Receitas
Dataimport_export | Empenho Unidade gestora Histórico |
Documento Natureza da despesa |
CPF/CNPJ Credor |
Modalidade da licitação | Registro | Valor (R$)import_export | Detalhar documento/empenho |
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10/06/2024 | 01040038 001 - Prefeitura Municipal de Antonina do Norte DESPESAS COM CONTRIBUICAO AO PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO. |
3.3.90.47.00 - Obrigações tr ibutárias e co ntributivas |
XX.X94.460/0058-XX PASEP-PATRIMON IO DO SERVIDOR PUBLICO MUNIC IPAL |
Outros/não se aplica | Realizado | 7.304,22 | visibility Detalhes |
10/06/2024 | 01040038 001 - Prefeitura Municipal de Antonina do Norte DESPESAS COM CONTRIBUICAO AO PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO. |
3.3.90.47.00 - Obrigações tr ibutárias e co ntributivas |
XX.X94.460/0058-XX PASEP-PATRIMON IO DO SERVIDOR PUBLICO MUNIC IPAL |
Outros/não se aplica | Realizado | 1,51 | visibility Detalhes |
03/06/2024 | 03060001 001 - Prefeitura Municipal de Antonina do Norte Aquisição de materiais eletricos destinados nas atividades de manutenção da rede de iluminação publica do municipio. |
3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X42.056/0001-XX CASA DO ELETRI CISTA LTDA |
Outros/não se aplica | Realizado | 2.792,85 | visibility Detalhes |
31/05/2024 | 30050014 004 - Fundo Municipal de Saúde AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEICULO AMBULANCIA FIORINO PLACA:POI-6259)DE RESPONSABILIDADEDA SECRETARIA DE SAÚDE (HOSPITAL)DO MUNICIPIO DE ANTONINA DO NORTE . |
3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X47.859/0001-XX NETO COMERCIO DE COMBUSTIVEI S EIRELI |
Pregão | Realizado | 1.545,99 | visibility Detalhes |
31/05/2024 | 30050016 004 - Fundo Municipal de Saúde AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEICULO AMBULANCIA DOBLO PLACA:PMO-3620)DE RESPONSABILIDADEDA SECRETARIA DE SAÚDE(HOSPITAL)DO MUNICIPIO DE ANTONINA DO NORTE . |
3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X47.859/0001-XX NETO COMERCIO DE COMBUSTIVEI S EIRELI |
Pregão | Realizado | 1.408,68 | visibility Detalhes |
31/05/2024 | 31050001 003 - Fundo Municipal de Educação ASQUISIÇÃO DE MATERIAL DE MANUTENÇÃO DOS ARCONDIONADOS E FOGÃO,, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE ANTONINA DO NORTE/CE. |
3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X68.465/0001-XX COMERCIAL MELO E LIMAS UTILI DADES LTDA EPP |
Outros/não se aplica | Realizado | 1.083,00 | visibility Detalhes |
31/05/2024 | 30050019 004 - Fundo Municipal de Saúde AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E DERIVADOS DE PETROLEO DESTINADOS AO VEICULO (RENAULT MASTER DE PLACA RII-9E64), DESTINADA A ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE MAQUINAS E VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE ANTONINA DO NORTE/CE . |
3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X34.631/0001-XX COMERCIO DE CO MBUSTÍVEIS E L UBRIFICANTES P AGUE MENOS LTD A |
Pregão | Realizado | 1.595,75 | visibility Detalhes |
31/05/2024 | 30050020 004 - Fundo Municipal de Saúde AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E DERIVADOS DE PETROLEO DESTINADOS AO VEICULO (L200 VIGILANCIA SANITARIA SEM PLACA) DESTINADA A ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE MAQUINAS E VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE ANTONINA DO NORTE/CE . |
3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X34.631/0001-XX COMERCIO DE CO MBUSTÍVEIS E L UBRIFICANTES P AGUE MENOS LTD A |
Pregão | Realizado | 849,21 | visibility Detalhes |
31/05/2024 | 30050017 004 - Fundo Municipal de Saúde AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO vEICULO (AMBULANCIA NOVA PLACA:SAW-4F25)DE RESPONSABILIDADEDA SECRETARIA DE SAÚDE(HOSPITAL)DO MUNICIPIO DE ANTONINA DO NORTE. |
3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X47.859/0001-XX NETO COMERCIO DE COMBUSTIVEI S EIRELI |
Pregão | Realizado | 1.594,59 | visibility Detalhes |
31/05/2024 | 30050018 004 - Fundo Municipal de Saúde AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E DERIVADOS DE PETROLEO DESTINADOS AO VEICULO (UTI MOVEL PLACA PNM-5755), DESTINADA A ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE MAQUINAS E VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE ANTONINA DO NORTE/CE . |
3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X34.631/0001-XX COMERCIO DE CO MBUSTÍVEIS E L UBRIFICANTES P AGUE MENOS LTD A |
Pregão | Realizado | 1.784,53 | visibility Detalhes |
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