Receitas
Dataimport_export | Empenho Unidade gestora Histórico |
CPF/CNPJ Credor |
Natureza da despesa | Modalidade da licitação | Registro | Valor (R$)import_export | Detalhar empenho |
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14/05/2024 | 14050002 004 - Fundo Municipal de Saúde Passagens de ida e volta para Fortaleza/ce, destinados as pessoas para tratamento de saúde na cidade de fortaleza, de responsabilidade da secretaria de Saúde de Antonina do Norte. |
XX.X89.630/0001-XX VIAÇAO PRINCES A DOS INHAMUS LTDA |
3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica | Outros/não se aplica | Realizado | 415,06 | visibility Detalhes |
14/05/2024 | 14050001 004 - Fundo Municipal de Saúde Passagens de ida e volta para Fortaleza/ce, destinados as pessoas para tratamento de saúde na cidade de fortaleza, de responsabilidade da secretaria de Saúde de Antonina do Norte. |
XX.X89.630/0001-XX VIAÇAO PRINCES A DOS INHAMUS LTDA |
3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica | Outros/não se aplica | Realizado | 207,53 | visibility Detalhes |
13/05/2024 | 13050002 004 - Fundo Municipal de Saúde REALIZAÇÃO DE EXAME DE ECOCARDIOGRAMA,EALIZADO COM A PACIANTE ANA LUZIA ARRAIS BRAGA,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO. |
XX.X38.502/0001-XX UNIDADE CARDIO -DIAGNÓSTICO L TDA. |
3.3.90.32.00 - Material, bem ou serv. p/ d ist. gratuita | Outros/não se aplica | Realizado | 730,00 | visibility Detalhes |
13/05/2024 | 13050003 004 - Fundo Municipal de Saúde PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA COLETA,TRANSPORTE,INCENARAÇÃO E DESTINAÇÃO FINAL DO LIXO HOSPITALAR DAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE ANTONINA DO NORTE/CE. |
XX.X25.971/0001-XX URBANLIMP SERV IÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇAO LTDA |
3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica | Tomada de preço | Realizado | 28.800,00 | visibility Detalhes |
13/05/2024 | 13050001 001 - Prefeitura Municipal de Antonina do Norte PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE COLETORES DE LIXO DO MUNICIPIO , JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO. |
XX.X10.836/0001-XX COSMO DANTAS L INS |
3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica | Outros/não se aplica | Realizado | 2.600,00 | visibility Detalhes |
13/05/2024 | 13050004 001 - Prefeitura Municipal de Antonina do Norte SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PEÇAS DO VEICULO TRATOR SOLYS E CARRETA AGRICOLA, LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA,, DESTE MUNICIPIO. |
XX.X80.685/0001-XX LUIZ JOSE DO N ASCIMENTO NETO |
3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica | Pregão | Realizado | 2.800,00 | visibility Detalhes |
10/05/2024 | 10050018 001 - Prefeitura Municipal de Antonina do Norte REF: AOS SERVIÇOS JURIDICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NO SENTIDO DE TREINAMENTO E SUPORTE AO SETOR DE TRIBUTOS PARA O LANÇAMENTO DO ALVARA 2024, ITBIO E TAXAS DO EXEERCICIO DO PODER DE POLICIA DE ANTONINA DO NORTE/CE. |
XX.X72.741/0001-XX PMAT-ASSESSORI A DE RESULTADO S LTDA |
3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica | Outros/não se aplica | Realizado | 3.500,00 | visibility Detalhes |
10/05/2024 | 10050012 001 - Prefeitura Municipal de Antonina do Norte AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEICULO (MOTO FAN PLACA: OCI-9523) DE RESPONSABILIDADEDA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS MUNICIPIO DE ANTONINA DO NORTE . |
XX.X47.859/0001-XX NETO COMERCIO DE COMBUSTIVEI S EIRELI |
3.3.90.30.00 - Material de c onsumo | Pregão | Realizado | 35,00 | visibility Detalhes |
10/05/2024 | 10050016 005 - Fundo Municipal de Assistência Social AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEICULO (RENAULT KWID PLACA: SBA-6F40) DE RESPONSABILIDADEDA SECRETARIADE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE ANTONINA DO NORTE . |
XX.X47.859/0001-XX NETO COMERCIO DE COMBUSTIVEI S EIRELI |
3.3.90.30.00 - Material de c onsumo | Pregão | Realizado | 494,22 | visibility Detalhes |
10/05/2024 | 10050017 005 - Fundo Municipal de Assistência Social AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEICULO (CHEVROLET ONIX DE PLACA QQX-8I30) DE RESPONSABILIDADEDA SECRETARIADE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE ANTONINA DO NORTE . |
XX.X47.859/0001-XX NETO COMERCIO DE COMBUSTIVEI S EIRELI |
3.3.90.30.00 - Material de c onsumo | Pregão | Realizado | 704,07 | visibility Detalhes |
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