Receitas
Prefeitura Municipal de Aquiraz ( 02/01/2018 a 29/05/2024 ) - CE
Consulta
realizada
doneExercício de 2024
doneData maior ou igual a 03/05/2024
doneData menor ou igual a 03/06/2024
226 ENCONTRADOS. VALOR TOTAL: R$ 2.148.642,35
| Data | Empenho Unidade gestora |
Documento Natureza da despesa |
CPF/CNPJ Credor |
Modalidade da licitação | Registro | Valor (R$) | Detalhar documento/empenho |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/05/2024 | 29020006 006 - Fundo Municipal de Educação |
03050035 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X03.291/0001-XX A N VASCONCELO S JUNIOR ME |
Pregão | Realizado | 2.838,67 | visibility Detalhes |
| 03/05/2024 | 29020004 006 - Fundo Municipal de Educação |
03050027 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X03.291/0001-XX A N VASCONCELO S JUNIOR ME |
Pregão | Realizado | 3.569,10 | visibility Detalhes |
| 03/05/2024 | 29020006 006 - Fundo Municipal de Educação |
03050034 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X03.291/0001-XX A N VASCONCELO S JUNIOR ME |
Pregão | Realizado | 4.624,71 | visibility Detalhes |
| 03/05/2024 | 29020004 006 - Fundo Municipal de Educação |
03050028 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X03.291/0001-XX A N VASCONCELO S JUNIOR ME |
Pregão | Realizado | 5.436,19 | visibility Detalhes |
| 03/05/2024 | 29020007 006 - Fundo Municipal de Educação |
03050029 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X03.291/0001-XX A N VASCONCELO S JUNIOR ME |
Pregão | Realizado | 34.205,72 | visibility Detalhes |
| 03/05/2024 | 24040002 047 - Hospital Municipal Manuel Assunção Pires |
03050031 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X14.166/0001-XX CMF DISTRIBUID ORA DE MEDICAM ENTOS LTDA ME |
Pregão | Realizado | 33.753,60 | visibility Detalhes |
| 03/05/2024 | 24040001 005 - Fundo Municipal de Saúde |
03050033 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X14.166/0001-XX CMF DISTRIBUID ORA DE MEDICAM ENTOS LTDA ME |
Pregão | Realizado | 58.399,00 | visibility Detalhes |
| 03/05/2024 | 10040021 006 - Fundo Municipal de Educação |
03050038 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X13.064/0001-XX COOPAFESP-COOP .AGRICULTURA F AMILIAR. E E.S OLI. DO E. DO CEAR |
Dispensa | Realizado | 692,91 | visibility Detalhes |
| 03/05/2024 | 23010005 040 - Secretaria de Administração e Planejamento |
03050019 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X80.369/0004-XX FAN DISTRIBUID ORA DE PETROLE O LTDA |
Pregão | Realizado | 2.900,00 | visibility Detalhes |
| 03/05/2024 | 22040016 057 - Secretaria da Segurança Pública e Defesa Civil |
03050025 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X80.369/0004-XX FAN DISTRIBUID ORA DE PETROLE O LTDA |
Pregão | Realizado | 2.900,00 | visibility Detalhes |
| 03/05/2024 | 22040014 054 - Secretaria Mun. Meio Ambiente e Desen. Urbano |
03050013 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X80.369/0004-XX FAN DISTRIBUID ORA DE PETROLE O LTDA |
Pregão | Realizado | 3.480,00 | visibility Detalhes |
| 03/05/2024 | 22040020 045 - Secretaria de Turismo |
03050023 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X80.369/0004-XX FAN DISTRIBUID ORA DE PETROLE O LTDA |
Pregão | Realizado | 5.800,00 | visibility Detalhes |
| 03/05/2024 | 22040010 005 - Fundo Municipal de Saúde |
03050037 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X80.369/0004-XX FAN DISTRIBUID ORA DE PETROLE O LTDA |
Pregão | Realizado | 13.920,00 | visibility Detalhes |
| 03/05/2024 | 22040009 005 - Fundo Municipal de Saúde |
03050036 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X80.369/0004-XX FAN DISTRIBUID ORA DE PETROLE O LTDA |
Pregão | Realizado | 23.600,00 | visibility Detalhes |
| 03/05/2024 | 22040001 006 - Fundo Municipal de Educação |
03050022 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X80.369/0004-XX FAN DISTRIBUID ORA DE PETROLE O LTDA |
Pregão | Realizado | 35.400,00 | visibility Detalhes |
| 03/05/2024 | 03040009 005 - Fundo Municipal de Saúde |
03050030 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X55.385/0001-XX FORTALMED-EQUI PAMENTOS HOSPI TALARES LTDA |
Pregão | Realizado | 18.049,50 | visibility Detalhes |
| 03/05/2024 | 02050003 041 - Secretaria de Gabinete do Prefeito |
03050004 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X27.310/0001-XX PERFEITA GRÁFI CA E EDITORA L TDA ME |
Carona | Realizado | 86.732,05 | visibility Detalhes |
| 03/05/2024 | 02050003 041 - Secretaria de Gabinete do Prefeito |
03050005 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X27.310/0001-XX PERFEITA GRÁFI CA E EDITORA L TDA ME |
Carona | Realizado | 133.435,45 | visibility Detalhes |
| 03/05/2024 | 30040007 028 - Fundo Municipal de Assistência Social |
03050018 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X78.930/0001-XX PINDOGAS COMER CIAL DE GAS GL P LTDA |
Pregão | Realizado | 323,49 | visibility Detalhes |
| 03/05/2024 | 01040014 047 - Hospital Municipal Manuel Assunção Pires |
03050032 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X78.930/0001-XX PINDOGAS COMER CIAL DE GAS GL P LTDA |
Pregão | Realizado | 1.056,75 | visibility Detalhes |
Mostrando de 1 até 20 de 226 registros