Receitas
Dataimport_export | Empenho Unidade gestora |
Documento Natureza da despesa |
CPF/CNPJ Credor |
Modalidade da licitação | Registro | Valor (R$)import_export | Detalhar pagamento |
---|---|---|---|---|---|---|---|
24/05/2024 | 28120017 003 - Fundo Municipal de Saúde |
24050028 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X53.886/0001-XX FRANCISCO VANI LSON DA SILVA MAIA - ME |
Pregão | Realizado | 36.535,50 | visibilityDetalhes |
24/05/2024 | 22050004 003 - Fundo Municipal de Saúde |
24050049 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X80.578/0032-XX WHITE MARTINS GASES INDUSTRI AIS DO NORDEST E LTDA |
Pregão | Realizado | 23.709,56 | visibilityDetalhes |
24/05/2024 | 22050001 003 - Fundo Municipal de Saúde |
24050052 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X64.758/0001-XX FCAS & CIA LTD A |
Pregão | Realizado | 11.904,79 | visibilityDetalhes |
24/05/2024 | 23110025 003 - Fundo Municipal de Saúde |
24050054 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X64.758/0001-XX FCAS & CIA LTD A |
Pregão | Realizado | 14.198,35 | visibilityDetalhes |
24/05/2024 | 23110024 003 - Fundo Municipal de Saúde |
24050053 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X64.758/0001-XX FCAS & CIA LTD A |
Pregão | Realizado | 9.293,14 | visibilityDetalhes |
24/05/2024 | 23110023 003 - Fundo Municipal de Saúde |
24050056 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X64.758/0001-XX FCAS & CIA LTD A |
Pregão | Realizado | 11.617,20 | visibilityDetalhes |
24/05/2024 | 23110022 003 - Fundo Municipal de Saúde |
24050055 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X64.758/0001-XX FCAS & CIA LTD A |
Pregão | Realizado | 15.476,30 | visibilityDetalhes |
24/05/2024 | 22050004 003 - Fundo Municipal de Saúde |
24050050 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X80.578/0032-XX WHITE MARTINS GASES INDUSTRI AIS DO NORDEST E LTDA |
Pregão | Realizado | 37.545,02 | visibilityDetalhes |
16/05/2024 | 06120004 003 - Fundo Municipal de Saúde |
16050047 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X96.696/0001-XX DROGARIA MAIS SAÚDE SOCIEDAD E EMPRESARIA L TDA |
Pregão | Realizado | 8.903,39 | visibilityDetalhes |
03/05/2024 | 01120067 010 - FUNDEB |
03050079 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X94.481/0006-XX POSTO E TRANSP ORTADORA DOTH LTDA |
Pregão | Realizado | 72,00 | visibilityDetalhes |
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