Receitas
Dataimport_export | Empenho Unidade gestora Histórico |
CPF/CNPJ Credor |
Natureza da despesa | Modalidade da licitação | Registro | Valor (R$)import_export | Detalhar empenho |
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28/02/2024 | 28020006 009 - Secretaria de Saude Aquisição de Pneus, destinados ao veiculo Sandeiro de placa OCL-9820, lotado nas unidades dos Programas de Saúde da Familia/PSFs, do Distrito de Lagoa de Santo Antônio, vinculado a Secretaria de Saúde do município de Ararendá-Ce. Conforme Licitação Pregão Eletronico Nº: PE01.131223SEAD. |
XX.X04.712/0001-XX ALP GUERREIRO LTDA |
3.3.90.30.00 - Material de c onsumo | Pregão | Realizado | 2.292,00 | visibility Detalhes |
28/02/2024 | 28020004 008 - Secretaria de Educação Fornecimento de Energia Elétrica, vinculado as unidades Educacionais, do Ensino Fundamental (Fundeb 30%), deste município. No Corrente exercício Financeiro do ano de 2024. |
XX.X47.251/0001-XX ENEL/COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA |
3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica | Outros/não se aplica | Realizado | 229,90 | visibility Detalhes |
28/02/2024 | 06020008 001 - Prefeitura Municipal de Ararendá Anulação de empenho, para regularização de dotação orçamentaria, conforme o desconto na nota fiscal N° 2991. |
XX.X77.169/0001-XX MISTER FREIOS PEÇAS E SERVIÇ OS LTDA |
3.3.90.30.00 - Material de c onsumo | Pregão | Anulado | 191,61 | visibility Detalhes |
28/02/2024 | 28020002 009 - Secretaria de Saude Aquisição de Pneus, destinados aos veículos Mobi de placas SBG-4E69, SBJ-4I29, lotados nas Unidades vinculadas a Secretária de Saúde do Município de Ararendá-CE, conforme Licitação Pregão Eletronico nº: PE01.131223SEAD. |
XX.X04.712/0001-XX ALP GUERREIRO LTDA |
3.3.90.30.00 - Material de c onsumo | Pregão | Realizado | 4.160,00 | visibility Detalhes |
28/02/2024 | 28020005 009 - Secretaria de Saude Aquisição de Pneus, destinados aos veículos Mobi de placas POP-5891, lotados nas Unidades vinculadas a Secretária de Saúde do Município de Ararendá-CE, conforme Licitação Pregão Eletronico nº: PE01.131223SEAD. |
XX.X04.712/0001-XX ALP GUERREIRO LTDA |
3.3.90.30.00 - Material de c onsumo | Pregão | Realizado | 2.080,00 | visibility Detalhes |
28/02/2024 | 26020004 009 - Secretaria de Saude Anulação de empenho, para regularização de dotação orçamentaria, conforme o desconto na nota fiscal N° 3017. |
XX.X77.169/0001-XX MISTER FREIOS PEÇAS E SERVIÇ OS LTDA |
3.3.90.30.00 - Material de c onsumo | Pregão | Anulado | 660,96 | visibility Detalhes |
28/02/2024 | 28020009 001 - Prefeitura Municipal de Ararendá AQUISIÇÃO DE PNEUS, DESTINADOS AO VEÍCULO TRATOR AGRICOLA MASSEY FERGUSON, LOTADO NAS UNIDADES, VINCULADAS A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE ARARENDÁ-CE, CONFORME ADITIVOS DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRONICO Nº PE01.131223SEAD. |
XX.X04.712/0001-XX ALP GUERREIRO LTDA |
3.3.90.30.00 - Material de c onsumo | Pregão | Realizado | 13.800,00 | visibility Detalhes |
28/02/2024 | 28020003 010 - Secretaria do Trabalho e Ação Social Aquisição de Pneus, destinados ao veiculo Renaut KWID ZEN 2 SBA-4F90, lotados nas unidades da Secretaria do Trabalho e Ação Social do município de Ararendá-Ce. Conforme Licitação Pregão Eletronico Nº: PE01.13123SEAD. |
XX.X04.712/0001-XX ALP GUERREIRO LTDA |
3.3.90.30.00 - Material de c onsumo | Pregão | Realizado | 2.080,00 | visibility Detalhes |
28/02/2024 | 28020010 009 - Secretaria de Saude Aquisição de combustível (Diesel S-10), destinado aos veiculos van Ducato de placas PMD-3360, van Sprinter Mercedes de placas PMR-3460 nas unidades da Secretaria de Saúde do município de Ararendá-Ce. Conforme Licitação Pregão Eletronico Nº: PE-01.081223SEA. |
XX.X83.848/0002-XX F A LIMA GLP |
3.3.90.30.00 - Material de c onsumo | Pregão | Realizado | 1.537,20 | visibility Detalhes |
28/02/2024 | 28020007 008 - Secretaria de Educação Aquisição de Óleos e Lubrificantes, destinados a Frota de Veículos, lotados nas unidades Educacionais, vinculadas a Secretaria de Educação do município de Ararendá-Ce. Conforme Licitação Pregão Eletronico Nº PE01.131223SEAD e Aditivos. |
XX.X04.712/0001-XX ALP GUERREIRO LTDA |
3.3.90.30.00 - Material de c onsumo | Pregão | Realizado | 9.710,00 | visibility Detalhes |
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