Receitas
Prefeitura Municipal de Boa Viagem ( 02/01/2018 a 05/06/2024 ) - CE
Consulta
realizada
doneExercício de 2024
doneData maior ou igual a 05/05/2024
doneData menor ou igual a 05/06/2024
103 ENCONTRADOS. VALOR TOTAL: R$ 3.937.194,21
| Dataimport_export | Empenho Unidade gestora Histórico |
CPF/CNPJ Credor |
Natureza da despesa | Modalidade da licitação | Registro | Valor (R$)import_export | Detalhar empenho |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/06/2024 | 05060001 007 - Sistema Autonomo de Agua e Esgoto diária para cobertura de despesas de viagem no percurso BOA VIAGEM/QUIXERAMOBIM/BOA VIAGEM, no dia 06/06/24, participar da reunião ordinária do Comitê da Sub-Bacia Hidrográfica do Rio Banabuiú, na Escola E.E.P Dr. José Alves da Silveira, situada na Av. Humberto - Centro - Quixeramobim-CE, na cidade de Quixeramobim-CE, conforme Portaria ___/2024. |
XXX.198.483-XX RAIMUNDA JANAI NA TORRES |
3.3.90.14.00 - Diárias - civ il | Outros/não se aplica | Realizado | 150,00 | visibility Detalhes |
| 05/06/2024 | 05060002 007 - Sistema Autonomo de Agua e Esgoto diária para cobertura de despesas de viagem no percurso BOA VIAGEM / QUIXERAMOBIM / BOA VIAGEM, |
XXX.458.893-XX MARIA REGINA D O VALE ALMEIDA |
3.3.90.14.00 - Diárias - civ il | Outros/não se aplica | Realizado | 150,00 | visibility Detalhes |
| 03/06/2024 | 03060001 007 - Sistema Autonomo de Agua e Esgoto aquisição de produto quimico (ÁCIDO FLUORSILÍSICO), para o SERVICO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE do município de Boa Viagem-CE. |
XX.X66.588/0001-XX FORTALEZA QUÍM ICA COMERCIO L TDA (EPP) |
3.3.90.30.00 - Material de c onsumo | Pregão | Realizado | 5.040,00 | visibility Detalhes |
| 31/05/2024 | 31050002 031 - Secretaria do Esporte e Juventude taxa de arbitragem para o periodo de 01 de maio a 30 de junho, em (04) quatro partidas de jogos da 1ª Copa Caridade 2024, categoria sub-18, que acontece no periodo acima citado |
XX.X32.079/0001-XX LICAF LIGA CEA RENCE DOS ARBI TROS DE FUTEBO L |
3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica | Outros/não se aplica | Realizado | 3.500,00 | visibility Detalhes |
| 31/05/2024 | 31050001 003 - Casa de Saúde Adilia Maria aquisições de recargas de cilindros de oxigênio em regime comodato de 1M³ a 10M³ para atender as necessidades da Casa de Saúde Adília Maria do município de Boa Viagem-CE, conforme Pregão Elétrônico nº 2022.10.24.001 vinculado ao contrato 20240003. |
XX.X06.961/0001-XX OXIBORGES COME RCIO DE GASES INDUSTRIAIS E MEDICINAIS EIR ELI |
3.3.90.30.00 - Material de c onsumo | Pregão | Realizado | 5.949,73 | visibility Detalhes |
| 29/05/2024 | 29050010 002 - Fundo Municipal de Saúde aquisição de peças veicular, refente a revisão de 20.000km do veículo MODELO Microonibus 517 SPRINTER K54A UP1, CHASSI: 8AC907857PE229527, Placa SAX-1E47, de responsabilidade da Secretaria de Saúde do município de Boa Viagem-CE. |
XX.X88.441/0001-XX CEARA DIESEL S /A |
3.3.90.30.00 - Material de c onsumo | Outros/não se aplica | Realizado | 1.493,69 | visibility Detalhes |
| 29/05/2024 | 29050004 010 - Fundo Municipal de Educação aquisição de gêneros alimentícios destinados à Alimentação Escolar dos alunos da Rede Pública Municipal, junto a Secretaria de Educação do município de Boa Viagem-CE, de acordo com a Pregão Eletrônico nº 2023.12.27.001, vinculado ao contrato nº 20240095. |
XX.X00.131/0001-XX OMEGA DISTRIBU IDORA DE PRODU TOS ALIMENTICI OS EIRELI |
3.3.90.30.00 - Material de c onsumo | Pregão | Realizado | 892,08 | visibility Detalhes |
| 29/05/2024 | 29050006 010 - Fundo Municipal de Educação 3ª (Terceira) medição da execução dos serviços de ampliação da escola EEF Benjamim Alves da Silva, junto a secretaria de educação de Boa Viagem |
XX.X56.135/0001-XX M A FEITOSA DE SOUSA LTDA |
4.4.90.51.00 - Obras e insta lações | Tomada de preço | Realizado | 150.870,49 | visibility Detalhes |
| 29/05/2024 | 29050005 010 - Fundo Municipal de Educação aquisição de gêneros alimentícios destinados à Alimentação Escolar dos alunos da Rede Pública Municipal, junto a Secretaria de Educação do município de Boa Viagem-CE, de acordo com a Pregão Eletrônico nº 2023.12.27.001, vinculado ao contrato nº 20240094. |
XX.X63.015/0001-XX JACQUELINE SIL VA FROTA |
3.3.90.30.00 - Material de c onsumo | Pregão | Realizado | 16.677,64 | visibility Detalhes |
| 29/05/2024 | 29050009 002 - Fundo Municipal de Saúde serviços a serem prestados com a manutenção, incluindo o fornecimento de peças de reposição e acessórios originais, óleos lubrificantes, produtos afins e mão de obra, Veículo SPRINTER, Modelo MICROONIBUS, Placa SAX-1E47, para atender as necessidades da Secretaria de Saúde, deste município. |
XX.X88.441/0001-XX CEARA DIESEL S /A |
3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica | Outros/não se aplica | Realizado | 380,00 | visibility Detalhes |
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