Receitas
Dataimport_export | Empenho Unidade gestora Histórico |
CPF/CNPJ Credor |
Natureza da despesa | Modalidade da licitação | Registro | Valor (R$)import_export | Detalhar empenho |
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24/05/2024 | 24050001 008 - Fundo Municipal de Assistência Social serviço de natureza eventual a ser prestado, como serviços de revisão no veículo de placa SBF 1J87, pertencente ao Fundo Municipal de Assistência Social e desta municipalidade. |
XX.X68.566/0005-XX UNITED CAR LTD A |
3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica | Outros/não se aplica | Realizado | 899,70 | visibility Detalhes |
24/05/2024 | 24050002 008 - Fundo Municipal de Assistência Social aquisição de materiais, destinados a manutenção do veículo de placa SBF 1J87, pertencente ao Fundo Municipal de Assistência Social desta municipalidade. |
XX.X68.566/0005-XX UNITED CAR LTD A |
3.3.90.30.00 - Material de c onsumo | Outros/não se aplica | Realizado | 708,30 | visibility Detalhes |
23/05/2024 | 23050001 008 - Fundo Municipal de Assistência Social Anotação de Responsabilidade Técnica- ART de Projeto, Fiscalização dos serviços de manutenção dos prédios pertencentes ao Fundo Municipal de Assistência Social desta municipalidade. |
XX.X35.601/0001-XX CREA - CONSELH O REGIONAL DE ENGENHARIA E A GRONOMIA DO CE ARÁ |
3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica | Outros/não se aplica | Realizado | 99,64 | visibility Detalhes |
22/05/2024 | 22050001 011 - Gabinete do Prefeito concessão de uma diária para o custeio de viagem para a Sra. Maria Elizabete Magalhães,ocupante do cargo de Prefeita Municipal, para se deslocar à Brasília/DF, para participar de uma reunião no Gabinete da Secretaria Nacional de Habitação, Esplanada dos Ministérios,referente ao Residencial Camocim 1, no dia 23/05/2024,conforme portaria de nº120522001/24 de 22 de Maio de 2024. |
XXX.125.983-XX MARIA ELIZABET E MAGALHAES |
3.3.90.14.00 - Diárias - civ il | Outros/não se aplica | Realizado | 800,00 | visibility Detalhes |
22/05/2024 | 22050002 007 - Fundo Municipal de Saúde/Fms concessão/doação de exames de estudo urodinâmico, para paciente conforme relatório social e controle por parte do Fundo Municipal de Saúde desta municipalidade. |
XX.X39.302/0001-XX ISU - INSTITUT O SOBRALENSEDE UROLOGIA LTDA |
3.3.90.32.00 - Material, bem ou serv. p/ d ist. gratuita | Outros/não se aplica | Realizado | 800,00 | visibility Detalhes |
21/05/2024 | 21050001 011 - Gabinete do Prefeito prestação de serviços postais, telemáticos para atender as necessidades do Gabinete da Prefeita desta municipalidade. |
XX.X28.316/0010-XX EMPRESA BRASIL EIRA DE CORREI OS E TELEGRAFO S |
3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica | Outros/não se aplica | Realizado | 136,24 | visibility Detalhes |
20/05/2024 | 20050001 007 - Fundo Municipal de Saúde/Fms concessão/doação de consulta com ortopedista para paciente, conforme relatório social e controle por parte do Fundo Municipal de Saúde desta municipalidade. |
XX.X82.250/0001-XX JOSÉ DE ARAÚJO CRUZ JUNIOR E IRELI |
3.3.90.32.00 - Material, bem ou serv. p/ d ist. gratuita | Outros/não se aplica | Realizado | 420,00 | visibility Detalhes |
17/05/2024 | 17050008 007 - Fundo Municipal de Saúde/Fms concessão/doação de exame de colonoscopia, para paciente, conforme relatório social e controle por parte do Fundo Municipal de Saúde desta municipalidade. |
XX.X06.216/0001-XX PREVIDELLI SER VIÇOS MÉDICOS |
3.3.90.32.00 - Material, bem ou serv. p/ d ist. gratuita | Outros/não se aplica | Realizado | 1.200,00 | visibility Detalhes |
17/05/2024 | 17050009 007 - Fundo Municipal de Saúde/Fms concessão/doação de exame de colonoscopia, para paciente, conforme relatório social e controle por parte do Fundo Municipal de Saúde desta municipalidade. |
XX.X06.216/0001-XX PREVIDELLI SER VIÇOS MÉDICOS |
3.3.90.32.00 - Material, bem ou serv. p/ d ist. gratuita | Outros/não se aplica | Realizado | 850,00 | visibility Detalhes |
17/05/2024 | 17050003 007 - Fundo Municipal de Saúde/Fms aquisição de materiais permanentes abaixo discriminados, para atender as necessidades do Fundo Municipal de Saúde, conforme contrato de nº2024.05.17.001. |
XX.X91.930/0001-XX R DE S SANTANA |
4.4.90.52.00 - Equipamentos e material per manente | Outros/não se aplica | Realizado | 1.700,00 | visibility Detalhes |
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