Receitas
Data | Empenho Unidade gestora |
Documento Natureza da despesa |
CPF/CNPJ Credor |
Modalidade da licitação | Registro | Valor (R$) | Detalhar documento/empenho |
---|---|---|---|---|---|---|---|
03/04/2024 | 22020001 006 - Fundo Municipal de Saúde |
03040003 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X32.818/0001-XX CRALAB SAUDE A TACADO EIRELI- ME |
Pregão | Realizado | 363,48 | visibility Detalhes |
03/04/2024 | 01030012 006 - Fundo Municipal de Saúde |
03040001 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X32.818/0001-XX CRALAB SAUDE A TACADO EIRELI- ME |
Pregão | Realizado | 682,38 | visibility Detalhes |
03/04/2024 | 01030011 006 - Fundo Municipal de Saúde |
03040002 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X32.818/0001-XX CRALAB SAUDE A TACADO EIRELI- ME |
Pregão | Realizado | 2.696,33 | visibility Detalhes |
04/04/2024 | 28020014 004 - Fundo Municipal de Educação |
04040001 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XXX.936.238-XX ANTONIO DE SOU ZA GOMES |
Dispensa | Realizado | 1.077,50 | visibility Detalhes |
04/04/2024 | 28020015 004 - Fundo Municipal de Educação |
04040002 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XXX.127.133-XX CARLOS ELIARDO FERREIRA DE S OUSA |
Dispensa | Realizado | 2.482,00 | visibility Detalhes |
04/04/2024 | 01030041 012 - Secretaria Municipal de Assistência Social |
04040010 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X95.543/0005-XX CENTRO SUL GAS LTDA EPP |
Outros/não se aplica | Realizado | 220,00 | visibility Detalhes |
04/04/2024 | 01030021 006 - Fundo Municipal de Saúde |
04040011 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X95.543/0005-XX CENTRO SUL GAS LTDA EPP |
Outros/não se aplica | Realizado | 220,00 | visibility Detalhes |
04/04/2024 | 01030019 001 - Prefeitura Municipal de Carius |
04040012 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X95.543/0005-XX CENTRO SUL GAS LTDA EPP |
Outros/não se aplica | Realizado | 220,00 | visibility Detalhes |
04/04/2024 | 01030022 006 - Fundo Municipal de Saúde |
04040009 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X95.543/0005-XX CENTRO SUL GAS LTDA EPP |
Outros/não se aplica | Realizado | 880,00 | visibility Detalhes |
04/04/2024 | 01030020 004 - Fundo Municipal de Educação |
04040013 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X95.543/0005-XX CENTRO SUL GAS LTDA EPP |
Outros/não se aplica | Realizado | 2.310,00 | visibility Detalhes |
04/04/2024 | 28020008 004 - Fundo Municipal de Educação |
04040004 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XXX.824.663-XX ELYANE GOMES P EREIRA |
Dispensa | Realizado | 720,00 | visibility Detalhes |
04/04/2024 | 28020020 004 - Fundo Municipal de Educação |
04040005 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XXX.576.483-XX LUCILENE ROCHA LIMA |
Dispensa | Realizado | 700,00 | visibility Detalhes |
04/04/2024 | 28020022 004 - Fundo Municipal de Educação |
04040003 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XXX.024.778-XX WALDENOR MARTI NS DE SOUSA |
Dispensa | Realizado | 2.012,50 | visibility Detalhes |
05/04/2024 | 22010003 006 - Fundo Municipal de Saúde |
05040001 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X99.870/0001-XX MAXXI DISTRIBU IDORA DE MEDIC AMENTOS HOSPIT ARES EIRELI-EP P |
Pregão | Realizado | 141,97 | visibility Detalhes |
05/04/2024 | 01030046 012 - Secretaria Municipal de Assistência Social |
05040003 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X35.248/0001-XX PAPAGAIO COMER CIO DE DERIVAD OS DE PETROLEO LTDA |
Pregão | Realizado | 646,01 | visibility Detalhes |
05/04/2024 | 01030042 006 - Fundo Municipal de Saúde |
05040005 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X35.248/0001-XX PAPAGAIO COMER CIO DE DERIVAD OS DE PETROLEO LTDA |
Pregão | Realizado | 5.296,86 | visibility Detalhes |
05/04/2024 | 01030045 006 - Fundo Municipal de Saúde |
05040004 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X35.248/0001-XX PAPAGAIO COMER CIO DE DERIVAD OS DE PETROLEO LTDA |
Pregão | Realizado | 9.089,51 | visibility Detalhes |
08/04/2024 | 26030033 006 - Fundo Municipal de Saúde |
08040013 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X80.450/0001-XX H F PNEUS LTDA |
Pregão | Realizado | 610,00 | visibility Detalhes |
08/04/2024 | 26030047 006 - Fundo Municipal de Saúde |
08040009 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X80.450/0001-XX H F PNEUS LTDA |
Pregão | Realizado | 610,00 | visibility Detalhes |
08/04/2024 | 26030028 012 - Secretaria Municipal de Assistência Social |
08040005 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X80.450/0001-XX H F PNEUS LTDA |
Pregão | Realizado | 610,00 | visibility Detalhes |
Mostrando de 1 até 20 de 168 registros