Receitas
Prefeitura Municipal de Cascavel ( 02/01/2018 a 29/05/2024 ) - CE
Consulta
realizada
doneExercício de 2024
doneData maior ou igual a 30/04/2024
doneData menor ou igual a 31/05/2024
111 ENCONTRADOS. VALOR TOTAL: R$ 4.155.818,40
| Data | Empenho Unidade gestora |
Documento Natureza da despesa |
CPF/CNPJ Credor |
Modalidade da licitação | Registro | Valor (R$) | Detalhar documento/empenho |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/04/2024 | 18040009 035 - Fundo da Educação Básica - FUNDEB |
30040037 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X32.637/0001-XX FORTE MIL LTDA |
Pregão | Realizado | 510,00 | visibility Detalhes |
| 30/04/2024 | 18040008 035 - Fundo da Educação Básica - FUNDEB |
30040038 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X32.637/0001-XX FORTE MIL LTDA |
Pregão | Realizado | 41.880,00 | visibility Detalhes |
| 30/04/2024 | 19040001 037 - Secretaria de Desenvolvimento Economico e Turismo |
30040148 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X00.131/0001-XX OMEGA DISTRIBU IDORA DE PRODU TOS ALIMENTICI OS LTDA |
Pregão | Realizado | 673,75 | visibility Detalhes |
| 30/04/2024 | 27030001 030 - Secretaria de Infraestrutura |
30040007 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X05.331/0001-XX WERBENIA AMED DA SILVA - ME |
Pregão | Realizado | 1.713,10 | visibility Detalhes |
| 02/05/2024 | 29040001 039 - Secretaria Mun. de Segurança Pública e Cidadania |
02050060 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X15.493/0001-XX AJSN SERVIÇOS EM TELEATENDIM ENTO EIRELI |
Pregão | Realizado | 1.984,96 | visibility Detalhes |
| 02/05/2024 | 10040015 031 - Secretaria de Obras |
02050018 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X21.263/0001-XX DEPOSITO COMER CIAL DE MATERI AL DE CONSTRUÇ AO LTDA |
Pregão | Realizado | 11.292,62 | visibility Detalhes |
| 02/05/2024 | 03040008 035 - Fundo da Educação Básica - FUNDEB |
02050015 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X87.278/0001-XX INOVE EDUCACIO NAL LTDA |
Pregão | Realizado | 151.076,00 | visibility Detalhes |
| 02/05/2024 | 02040002 035 - Fundo da Educação Básica - FUNDEB |
02050016 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X87.278/0001-XX INOVE EDUCACIO NAL LTDA |
Carona | Realizado | 871.320,00 | visibility Detalhes |
| 02/05/2024 | 01040155 007 - Fundo Municipal de Saúde |
02050057 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X68.263/0002-XX SILTON OXIGENI O INDUSTRIAL & MEDICINAL LTD A |
Pregão | Realizado | 1.986,40 | visibility Detalhes |
| 02/05/2024 | 02020010 005 - Fundo Municipal de Assistência Social |
02050073 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X90.562/0001-XX WANDERLEY DE L IMA AGUIAR ME |
Pregão | Realizado | 931,00 | visibility Detalhes |
| 03/05/2024 | 23020002 035 - Fundo da Educação Básica - FUNDEB |
03050003 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X40.288/0001-XX ATOS ASSESSORI A, CONSULTORIA E COMÉRCIO DE LIVROS LTDA |
Pregão | Realizado | 126.540,00 | visibility Detalhes |
| 03/05/2024 | 23020002 035 - Fundo da Educação Básica - FUNDEB |
03050002 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X40.288/0001-XX ATOS ASSESSORI A, CONSULTORIA E COMÉRCIO DE LIVROS LTDA |
Pregão | Realizado | 189.810,00 | visibility Detalhes |
| 03/05/2024 | 23020002 035 - Fundo da Educação Básica - FUNDEB |
03050001 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X40.288/0001-XX ATOS ASSESSORI A, CONSULTORIA E COMÉRCIO DE LIVROS LTDA |
Pregão | Realizado | 221.445,00 | visibility Detalhes |
| 03/05/2024 | 18040014 035 - Fundo da Educação Básica - FUNDEB |
03050010 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X21.263/0001-XX DEPOSITO COMER CIAL DE MATERI AL DE CONSTRUÇ AO LTDA |
Pregão | Realizado | 3.484,61 | visibility Detalhes |
| 03/05/2024 | 18040013 035 - Fundo da Educação Básica - FUNDEB |
03050009 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X21.263/0001-XX DEPOSITO COMER CIAL DE MATERI AL DE CONSTRUÇ AO LTDA |
Pregão | Realizado | 4.571,09 | visibility Detalhes |
| 03/05/2024 | 15040013 028 - Secretaria da Fazenda |
03050008 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X50.977/0001-XX PEDRO PAULO PA IVA RODRIGUES - EPP |
Pregão | Realizado | 9.568,67 | visibility Detalhes |
| 03/05/2024 | 02050053 005 - Fundo Municipal de Assistência Social |
03050021 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X69.387/0001-XX PREMIUM SERVIÇ OS DE MANUTENÇ ÃO VEICULAR EI RELI |
Pregão | Realizado | 506,26 | visibility Detalhes |
| 03/05/2024 | 02050055 005 - Fundo Municipal de Assistência Social |
03050025 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X69.387/0001-XX PREMIUM SERVIÇ OS DE MANUTENÇ ÃO VEICULAR EI RELI |
Pregão | Realizado | 2.631,12 | visibility Detalhes |
| 03/05/2024 | 02050054 005 - Fundo Municipal de Assistência Social |
03050023 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X69.387/0001-XX PREMIUM SERVIÇ OS DE MANUTENÇ ÃO VEICULAR EI RELI |
Pregão | Realizado | 8.067,97 | visibility Detalhes |
| 07/05/2024 | 30040002 035 - Fundo da Educação Básica - FUNDEB |
07050004 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X29.451/0001-XX EDITORA PETER ROHL LTDA |
Carona | Realizado | 529.358,50 | visibility Detalhes |
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