Receitas
Prefeitura Municipal de Cascavel ( 02/01/2018 a 03/06/2024 ) - CE
Consulta
realizada
doneExercício de 2024
doneData maior ou igual a 06/05/2024
doneData menor ou igual a 06/06/2024
115 ENCONTRADOS. VALOR TOTAL: R$ 5.262.075,96
| Data | Empenho Unidade gestora |
Documento Natureza da despesa |
CPF/CNPJ Credor |
Modalidade da licitação | Registro | Valor (R$) | Detalhar documento/empenho |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07/05/2024 | 30040002 035 - Fundo da Educação Básica - FUNDEB |
07050004 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X29.451/0001-XX EDITORA PETER ROHL LTDA |
Carona | Realizado | 529.358,50 | visibility Detalhes |
| 07/05/2024 | 23040001 043 - Secretaria de Agricultura, Pesca e Defesa Civil |
07050008 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X02.334/0001-XX FARMACIA DR.ME TON LTDA |
Dispensa | Realizado | 9.600,00 | visibility Detalhes |
| 07/05/2024 | 22020010 005 - Fundo Municipal de Assistência Social |
07050021 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X84.495/0001-XX GABRIEL HENRIQ UE AMORA SANTA NA - ME |
Pregão | Realizado | 1.904,65 | visibility Detalhes |
| 07/05/2024 | 22020011 005 - Fundo Municipal de Assistência Social |
07050022 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X84.495/0001-XX GABRIEL HENRIQ UE AMORA SANTA NA - ME |
Pregão | Realizado | 4.000,40 | visibility Detalhes |
| 07/05/2024 | 22020009 005 - Fundo Municipal de Assistência Social |
07050020 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X84.495/0001-XX GABRIEL HENRIQ UE AMORA SANTA NA - ME |
Pregão | Realizado | 6.108,60 | visibility Detalhes |
| 07/05/2024 | 15040012 010 - Gabinete do Prefeito |
07050014 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X50.977/0001-XX PEDRO PAULO PA IVA RODRIGUES - EPP |
Pregão | Realizado | 2.405,15 | visibility Detalhes |
| 07/05/2024 | 21020009 005 - Fundo Municipal de Assistência Social |
07050024 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X50.977/0001-XX PEDRO PAULO PA IVA RODRIGUES - EPP |
Pregão | Realizado | 3.188,40 | visibility Detalhes |
| 07/05/2024 | 21020008 005 - Fundo Municipal de Assistência Social |
07050023 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X50.977/0001-XX PEDRO PAULO PA IVA RODRIGUES - EPP |
Pregão | Realizado | 5.927,90 | visibility Detalhes |
| 07/05/2024 | 12030013 042 - Secretaria de Meio Ambiente |
07050019 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X05.331/0001-XX WERBENIA AMED DA SILVA - ME |
Pregão | Realizado | 765,55 | visibility Detalhes |
| 07/05/2024 | 01040023 007 - Fundo Municipal de Saúde |
07050018 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X05.331/0001-XX WERBENIA AMED DA SILVA - ME |
Pregão | Realizado | 3.026,88 | visibility Detalhes |
| 07/05/2024 | 01040022 007 - Fundo Municipal de Saúde |
07050017 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X05.331/0001-XX WERBENIA AMED DA SILVA - ME |
Pregão | Realizado | 3.823,50 | visibility Detalhes |
| 07/05/2024 | 26040002 010 - Gabinete do Prefeito |
07050015 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X05.331/0001-XX WERBENIA AMED DA SILVA - ME |
Pregão | Realizado | 6.630,00 | visibility Detalhes |
| 07/05/2024 | 24040005 043 - Secretaria de Agricultura, Pesca e Defesa Civil |
07050016 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X05.331/0001-XX WERBENIA AMED DA SILVA - ME |
Pregão | Realizado | 12.604,00 | visibility Detalhes |
| 08/05/2024 | 02050005 031 - Secretaria de Obras |
08050009 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X21.263/0001-XX DEPOSITO COMER CIAL DE MATERI AL DE CONSTRUÇ AO LTDA |
Pregão | Realizado | 10.040,05 | visibility Detalhes |
| 08/05/2024 | 08040008 029 - Secretaria de Planejamento e Administração |
08050021 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X50.977/0001-XX PEDRO PAULO PA IVA RODRIGUES - EPP |
Pregão | Realizado | 1.920,75 | visibility Detalhes |
| 08/05/2024 | 01040155 007 - Fundo Municipal de Saúde |
08050019 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X68.263/0002-XX SILTON OXIGENI O INDUSTRIAL & MEDICINAL LTD A |
Pregão | Realizado | 2.035,95 | visibility Detalhes |
| 09/05/2024 | 02050010 031 - Secretaria de Obras |
09050004 4.4.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X03.450/0001-XX DM EMPREENDIME NTOS LTDA |
Pregão | Realizado | 7.800,00 | visibility Detalhes |
| 09/05/2024 | 15040015 031 - Secretaria de Obras |
09050019 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X69.387/0001-XX PREMIUM SERVIÇ OS DE MANUTENÇ ÃO VEICULAR EI RELI |
Pregão | Realizado | 1.353,46 | visibility Detalhes |
| 09/05/2024 | 01040118 031 - Secretaria de Obras |
09050017 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X69.387/0001-XX PREMIUM SERVIÇ OS DE MANUTENÇ ÃO VEICULAR EI RELI |
Pregão | Realizado | 1.863,71 | visibility Detalhes |
| 09/05/2024 | 01040118 031 - Secretaria de Obras |
09050018 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X69.387/0001-XX PREMIUM SERVIÇ OS DE MANUTENÇ ÃO VEICULAR EI RELI |
Pregão | Realizado | 6.893,94 | visibility Detalhes |
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