Receitas
Data | Empenho Unidade gestora |
Documento Natureza da despesa |
CPF/CNPJ Credor |
Modalidade da licitação | Registro | Valor (R$) | Detalhar documento/empenho |
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02/05/2024 | 29040001 039 - Secretaria Mun. de Segurança Pública e Cidadania |
02050060 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X15.493/0001-XX AJSN SERVIÇOS EM TELEATENDIM ENTO EIRELI |
Pregão | Realizado | 1.984,96 | visibility Detalhes |
02/05/2024 | 10040015 031 - Secretaria de Obras |
02050018 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X21.263/0001-XX DEPOSITO COMER CIAL DE MATERI AL DE CONSTRUÇ AO LTDA |
Pregão | Realizado | 11.292,62 | visibility Detalhes |
02/05/2024 | 03040008 035 - Fundo da Educação Básica - FUNDEB |
02050015 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X87.278/0001-XX INOVE EDUCACIO NAL LTDA |
Pregão | Realizado | 151.076,00 | visibility Detalhes |
02/05/2024 | 02040002 035 - Fundo da Educação Básica - FUNDEB |
02050016 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X87.278/0001-XX INOVE EDUCACIO NAL LTDA |
Carona | Realizado | 871.320,00 | visibility Detalhes |
02/05/2024 | 01040155 007 - Fundo Municipal de Saúde |
02050057 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X68.263/0002-XX SILTON OXIGENI O INDUSTRIAL & MEDICINAL LTD A |
Pregão | Realizado | 1.986,40 | visibility Detalhes |
02/05/2024 | 02020010 005 - Fundo Municipal de Assistência Social |
02050073 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X90.562/0001-XX WANDERLEY DE L IMA AGUIAR ME |
Pregão | Realizado | 931,00 | visibility Detalhes |
03/05/2024 | 23020002 035 - Fundo da Educação Básica - FUNDEB |
03050003 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X40.288/0001-XX ATOS ASSESSORI A, CONSULTORIA E COMÉRCIO DE LIVROS LTDA |
Pregão | Realizado | 126.540,00 | visibility Detalhes |
03/05/2024 | 23020002 035 - Fundo da Educação Básica - FUNDEB |
03050002 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X40.288/0001-XX ATOS ASSESSORI A, CONSULTORIA E COMÉRCIO DE LIVROS LTDA |
Pregão | Realizado | 189.810,00 | visibility Detalhes |
03/05/2024 | 23020002 035 - Fundo da Educação Básica - FUNDEB |
03050001 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X40.288/0001-XX ATOS ASSESSORI A, CONSULTORIA E COMÉRCIO DE LIVROS LTDA |
Pregão | Realizado | 221.445,00 | visibility Detalhes |
03/05/2024 | 18040014 035 - Fundo da Educação Básica - FUNDEB |
03050010 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X21.263/0001-XX DEPOSITO COMER CIAL DE MATERI AL DE CONSTRUÇ AO LTDA |
Pregão | Realizado | 3.484,61 | visibility Detalhes |
03/05/2024 | 18040013 035 - Fundo da Educação Básica - FUNDEB |
03050009 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X21.263/0001-XX DEPOSITO COMER CIAL DE MATERI AL DE CONSTRUÇ AO LTDA |
Pregão | Realizado | 4.571,09 | visibility Detalhes |
03/05/2024 | 15040013 028 - Secretaria da Fazenda |
03050008 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X50.977/0001-XX PEDRO PAULO PA IVA RODRIGUES - EPP |
Pregão | Realizado | 9.568,67 | visibility Detalhes |
03/05/2024 | 02050053 005 - Fundo Municipal de Assistência Social |
03050021 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X69.387/0001-XX PREMIUM SERVIÇ OS DE MANUTENÇ ÃO VEICULAR EI RELI |
Pregão | Realizado | 506,26 | visibility Detalhes |
03/05/2024 | 02050055 005 - Fundo Municipal de Assistência Social |
03050025 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X69.387/0001-XX PREMIUM SERVIÇ OS DE MANUTENÇ ÃO VEICULAR EI RELI |
Pregão | Realizado | 2.631,12 | visibility Detalhes |
03/05/2024 | 02050054 005 - Fundo Municipal de Assistência Social |
03050023 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X69.387/0001-XX PREMIUM SERVIÇ OS DE MANUTENÇ ÃO VEICULAR EI RELI |
Pregão | Realizado | 8.067,97 | visibility Detalhes |
07/05/2024 | 30040002 035 - Fundo da Educação Básica - FUNDEB |
07050004 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X29.451/0001-XX EDITORA PETER ROHL LTDA |
Carona | Realizado | 529.358,50 | visibility Detalhes |
07/05/2024 | 23040001 043 - Secretaria de Agricultura, Pesca e Defesa Civil |
07050008 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X02.334/0001-XX FARMACIA DR.ME TON LTDA |
Dispensa | Realizado | 9.600,00 | visibility Detalhes |
07/05/2024 | 22020010 005 - Fundo Municipal de Assistência Social |
07050021 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X84.495/0001-XX GABRIEL HENRIQ UE AMORA SANTA NA - ME |
Pregão | Realizado | 1.904,65 | visibility Detalhes |
07/05/2024 | 22020011 005 - Fundo Municipal de Assistência Social |
07050022 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X84.495/0001-XX GABRIEL HENRIQ UE AMORA SANTA NA - ME |
Pregão | Realizado | 4.000,40 | visibility Detalhes |
07/05/2024 | 22020009 005 - Fundo Municipal de Assistência Social |
07050020 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X84.495/0001-XX GABRIEL HENRIQ UE AMORA SANTA NA - ME |
Pregão | Realizado | 6.108,60 | visibility Detalhes |
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