Receitas
Prefeitura Municipal de Catunda ( 02/01/2018 a 31/05/2024 ) - CE
Consulta
realizada
doneExercício de 2024
doneData maior ou igual a 19/04/2024
doneData menor ou igual a 19/05/2024
340 ENCONTRADOS. VALOR TOTAL: R$ 4.923.197,47
| Dataimport_export | Empenho Unidade gestora Histórico |
CPF/CNPJ Credor |
Natureza da despesa | Modalidade da licitação | Registro | Valor (R$)import_export | Detalhar empenho |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19/04/2024 | 19040009 003 - Fundo Municipal de Educação AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO FUNCIONAMENTO DO FUNDEB, JUNTO A SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CATUNDA/CE |
XX.X15.647/0001-XX INNOVA EMPREEN DIMENTOS EIREL I |
3.3.90.30.00 - Material de c onsumo | Pregão | Realizado | 14.307,70 | visibility Detalhes |
| 19/04/2024 | 19040015 001 - Prefeitura Municipal de Catunda SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DESTE MUNICIPIO. |
XXX.842.233-XX FRANCISCO ALEX ANDRE DE SOUSA |
3.3.90.36.00 - Outros serv. de terceiros p essoa física | Outros/não se aplica | Realizado | 1.052,63 | visibility Detalhes |
| 19/04/2024 | 19040011 005 - Fundo Municipal de Assistência Social PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DE FORTALEZA/CE,NO DIA 19 DE ABRIL DE 2024,TENDO VISTA PARTICIPAR DE CURSO TECNICA EM ESCUTA ESPECIALIZADA,NA CITADA CIDADE. |
XXX.476.023-XX FABIO RODRIGUE S DE MESQUITA |
3.3.90.14.00 - Diárias - civ il | Outros/não se aplica | Realizado | 70,00 | visibility Detalhes |
| 19/04/2024 | 19040010 005 - Fundo Municipal de Assistência Social PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DE FORTALEZA/CE,NO DIA 19 DE ABRIL DE 2024,TENDO VISTA PARTICIPAR DE CURSO TECNICA EM ESCUTA ESPECIALIZADA,NA CITADA CIDADE. |
XXX.685.723-XX EVANIA OLIVEIR A LUCENA |
3.3.90.14.00 - Diárias - civ il | Outros/não se aplica | Realizado | 150,00 | visibility Detalhes |
| 19/04/2024 | 19040017 001 - Prefeitura Municipal de Catunda SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DESTE MUNICIPIO. |
XXX.842.233-XX FRANCISCO ALEX ANDRE DE SOUSA |
3.3.90.36.00 - Outros serv. de terceiros p essoa física | Outros/não se aplica | Realizado | 1.085,26 | visibility Detalhes |
| 19/04/2024 | 19040012 005 - Fundo Municipal de Assistência Social PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DE FORTALEZA/CE,NO DIA 19 DE ABRIL DE 2024,TENDO VISTA PARTICIPAR DE CURSO TECNICA EM ESCUTA ESPECIALIZADA,NA CITADA CIDADE. |
XXX.348.393-XX MISAEL DE SOUS A GONÇALVES |
3.3.90.14.00 - Diárias - civ il | Outros/não se aplica | Realizado | 100,00 | visibility Detalhes |
| 19/04/2024 | 19040003 005 - Fundo Municipal de Assistência Social AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. |
XX.X15.647/0001-XX INNOVA EMPREEN DIMENTOS EIREL I |
3.3.90.30.00 - Material de c onsumo | Pregão | Realizado | 5.455,94 | visibility Detalhes |
| 19/04/2024 | 19040013 005 - Fundo Municipal de Assistência Social PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DE FORTALEZA/CE,NO DIA 19 DE ABRIL DE 2024,TENDO VISTA PARTICIPAR DE CURSO TECNICA EM ESCUTA ESPECIALIZADA,NA CITADA CIDADE. |
XXX.890.633-XX MARIA ALESSAND RA BORGES FARI AS |
3.3.90.14.00 - Diárias - civ il | Outros/não se aplica | Realizado | 100,00 | visibility Detalhes |
| 19/04/2024 | 19040004 001 - Prefeitura Municipal de Catunda AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMNINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. |
XX.X15.647/0001-XX INNOVA EMPREEN DIMENTOS EIREL I |
3.3.90.30.00 - Material de c onsumo | Pregão | Realizado | 7.899,51 | visibility Detalhes |
| 19/04/2024 | 19040005 001 - Prefeitura Municipal de Catunda AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICIPIO DE CATUNDA. |
XX.X15.647/0001-XX INNOVA EMPREEN DIMENTOS EIREL I |
3.3.90.30.00 - Material de c onsumo | Pregão | Realizado | 3.413,64 | visibility Detalhes |
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