Receitas
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAVAL ( 02/01/2018 a 28/05/2024 ) - CE
Consulta
realizada
doneExercício de 2024
doneData maior ou igual a 28/04/2024
doneData menor ou igual a 28/05/2024
56 ENCONTRADOS. VALOR TOTAL: R$ 417.294,66
| Data | Empenho Unidade gestora |
Documento Natureza da despesa |
CPF/CNPJ Credor |
Modalidade da licitação | Registro | Valor (R$) | Detalhar documento/empenho |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29/04/2024 | 01040086 012 - Secretaria de Saúde |
29040010 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X64.845/0001-XX CARVALHO & COS TA LTDA |
Dispensa | Realizado | 21.499,00 | visibility Detalhes |
| 29/04/2024 | 24010004 012 - Secretaria de Saúde |
29040007 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X75.806/0001-XX KARINE DA COST A OLIVEIRA - M E |
Dispensa | Realizado | 230,00 | visibility Detalhes |
| 29/04/2024 | 01040028 012 - Secretaria de Saúde |
29040006 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X75.806/0001-XX KARINE DA COST A OLIVEIRA - M E |
Dispensa | Realizado | 345,00 | visibility Detalhes |
| 30/04/2024 | 23020003 012 - Secretaria de Saúde |
30040019 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X84.678/0001-XX ELTON FERREIRA PAULA ME |
Dispensa | Realizado | 357,50 | visibility Detalhes |
| 30/04/2024 | 23020001 012 - Secretaria de Saúde |
30040018 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X84.678/0001-XX ELTON FERREIRA PAULA ME |
Dispensa | Realizado | 546,00 | visibility Detalhes |
| 30/04/2024 | 01040049 012 - Secretaria de Saúde |
30040014 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X84.678/0001-XX ELTON FERREIRA PAULA ME |
Dispensa | Realizado | 600,00 | visibility Detalhes |
| 30/04/2024 | 23020002 012 - Secretaria de Saúde |
30040013 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X84.678/0001-XX ELTON FERREIRA PAULA ME |
Dispensa | Realizado | 760,50 | visibility Detalhes |
| 02/05/2024 | 01040110 004 - Fundo de Desenvolvimento de Educação Básica |
02050025 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X31.855/0001-XX C R DAMASCENO MAGALHÃES - EP P |
Pregão | Realizado | 1.681,50 | visibility Detalhes |
| 02/05/2024 | 15030009 004 - Fundo de Desenvolvimento de Educação Básica |
02050024 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X31.855/0001-XX C R DAMASCENO MAGALHÃES - EP P |
Pregão | Realizado | 7.969,38 | visibility Detalhes |
| 02/05/2024 | 02050031 012 - Secretaria de Saúde |
02050030 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X11.958/0001-XX EDNARDO SILVA DE OLIVEIRA - ME |
Pregão | Realizado | 830,00 | visibility Detalhes |
| 02/05/2024 | 01020022 012 - Secretaria de Saúde |
02050028 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X11.958/0001-XX EDNARDO SILVA DE OLIVEIRA - ME |
Pregão | Realizado | 1.624,50 | visibility Detalhes |
| 02/05/2024 | 22010006 012 - Secretaria de Saúde |
02050017 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X71.672/0001-XX TAHIM COMERCIO DE PRODUTOS A UTOMOTIVOS LTD A |
Pregão | Realizado | 4.285,00 | visibility Detalhes |
| 03/05/2024 | 01040092 027 - Secretaria Municipal de Esporte e Lazer |
03050020 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X52.958/0001-XX ELIZETE R A MO NTEIRO ME |
Outros/não se aplica | Realizado | 1.520,00 | visibility Detalhes |
| 06/05/2024 | 02050007 004 - Fundo de Desenvolvimento de Educação Básica |
06050006 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X11.958/0001-XX EDNARDO SILVA DE OLIVEIRA - ME |
Outros/não se aplica | Realizado | 1.569,00 | visibility Detalhes |
| 06/05/2024 | 23020004 017 - Sec. Municipal de Adm. e Recursos Humanos |
06050018 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X84.678/0001-XX ELTON FERREIRA PAULA ME |
Dispensa | Realizado | 169,00 | visibility Detalhes |
| 06/05/2024 | 23020006 006 - Fundo Municipal de Assistência Social |
06050022 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X84.678/0001-XX ELTON FERREIRA PAULA ME |
Dispensa | Realizado | 487,50 | visibility Detalhes |
| 06/05/2024 | 23020005 021 - Sec. Mun. do Desenvolvimento e Assist. Social |
06050019 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X84.678/0001-XX ELTON FERREIRA PAULA ME |
Dispensa | Realizado | 487,50 | visibility Detalhes |
| 06/05/2024 | 03040014 006 - Fundo Municipal de Assistência Social |
06050020 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X02.556/0001-XX F. R. S. DE LI MA - ME |
Pregão | Realizado | 4.801,72 | visibility Detalhes |
| 06/05/2024 | 03040006 006 - Fundo Municipal de Assistência Social |
06050021 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X02.556/0001-XX F. R. S. DE LI MA - ME |
Pregão | Realizado | 9.513,50 | visibility Detalhes |
| 06/05/2024 | 01040107 012 - Secretaria de Saúde |
06050016 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X68.008/0001-XX NORT MED PRODU TOS HOSPITALAR ES |
Pregão | Realizado | 9.875,00 | visibility Detalhes |
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