Receitas
Prefeitura Municipal de Choró ( 02/01/2018 a 20/05/2024 ) - CE
Consulta
realizada
doneExercício de 2024
doneData maior ou igual a 20/04/2024
doneData menor ou igual a 20/05/2024
69 ENCONTRADOS. VALOR TOTAL: R$ 499.518,72
| Data | Empenho Unidade gestora |
Documento Natureza da despesa |
CPF/CNPJ Credor |
Modalidade da licitação | Registro | Valor (R$) | Detalhar documento/empenho |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22/04/2024 | 02040037 009 - Secretaria de Saúde |
22040007 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X39.594/0001-XX J A M OLIVEIRA LTDA |
Pregão | Realizado | 799,75 | visibility Detalhes |
| 22/04/2024 | 02040037 009 - Secretaria de Saúde |
22040008 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X39.594/0001-XX J A M OLIVEIRA LTDA |
Pregão | Realizado | 1.059,42 | visibility Detalhes |
| 22/04/2024 | 05010014 011 - Fundo Municipal de Assistência Social |
22040012 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X39.594/0001-XX J A M OLIVEIRA LTDA |
Pregão | Realizado | 1.403,04 | visibility Detalhes |
| 22/04/2024 | 23020006 008 - Secretaria de Educação |
22040004 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X39.594/0001-XX J A M OLIVEIRA LTDA |
Pregão | Realizado | 2.243,64 | visibility Detalhes |
| 22/04/2024 | 05010006 006 - Secretaria de Meio Ambiente e Infra Estrutura |
22040021 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X39.594/0001-XX J A M OLIVEIRA LTDA |
Pregão | Realizado | 4.314,67 | visibility Detalhes |
| 22/04/2024 | 23020006 008 - Secretaria de Educação |
22040006 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X39.594/0001-XX J A M OLIVEIRA LTDA |
Pregão | Realizado | 10.375,43 | visibility Detalhes |
| 22/04/2024 | 23020006 008 - Secretaria de Educação |
22040005 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X39.594/0001-XX J A M OLIVEIRA LTDA |
Pregão | Realizado | 10.905,48 | visibility Detalhes |
| 22/04/2024 | 23020006 008 - Secretaria de Educação |
22040003 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X39.594/0001-XX J A M OLIVEIRA LTDA |
Pregão | Realizado | 11.381,56 | visibility Detalhes |
| 22/04/2024 | 08010002 013 - Secretaria de Turismo, Esporte e Juventude |
22040019 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X82.018/0001-XX J M DE ARAÚJO MERCEARIA-ME |
Pregão | Realizado | 1.429,00 | visibility Detalhes |
| 22/04/2024 | 18040001 009 - Secretaria de Saúde |
22040017 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X82.018/0001-XX J M DE ARAÚJO MERCEARIA-ME |
Pregão | Realizado | 4.254,45 | visibility Detalhes |
| 22/04/2024 | 18040002 009 - Secretaria de Saúde |
22040018 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X82.018/0001-XX J M DE ARAÚJO MERCEARIA-ME |
Pregão | Realizado | 4.825,80 | visibility Detalhes |
| 22/04/2024 | 05040010 008 - Secretaria de Educação |
22040020 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X30.967/0001-XX MONOLITOS COME RCIO DE GÁS LT DA |
Pregão | Realizado | 5.280,00 | visibility Detalhes |
| 22/04/2024 | 03010248 009 - Secretaria de Saúde |
22040023 3.3.32.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X07.837/0001-XX SECRETARIA DE SAUDE DO ESTAD O DE CEARA-SES A |
Outros/não se aplica | Realizado | 3.380,25 | visibility Detalhes |
| 23/04/2024 | 05040006 008 - Secretaria de Educação |
23040008 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XXX.875.563-XX MYRIA JANI SIL VA DO NASCIMEN TO |
Dispensa | Realizado | 1.506,50 | visibility Detalhes |
| 23/04/2024 | 05040007 008 - Secretaria de Educação |
23040009 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XXX.875.563-XX MYRIA JANI SIL VA DO NASCIMEN TO |
Dispensa | Realizado | 1.594,42 | visibility Detalhes |
| 25/04/2024 | 05040005 008 - Secretaria de Educação |
25040005 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XXX.943.763-XX JOSE MARCOS PE REIRA LIMA |
Dispensa | Realizado | 1.500,20 | visibility Detalhes |
| 25/04/2024 | 05040004 008 - Secretaria de Educação |
25040004 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XXX.943.763-XX JOSE MARCOS PE REIRA LIMA |
Dispensa | Realizado | 1.738,00 | visibility Detalhes |
| 26/04/2024 | 24040004 008 - Secretaria de Educação |
26040024 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X41.930/0001-XX FWFS COMERCIO E SERVIÇOS LTD A |
Pregão | Realizado | 2.900,75 | visibility Detalhes |
| 26/04/2024 | 24040003 008 - Secretaria de Educação |
26040025 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X41.930/0001-XX FWFS COMERCIO E SERVIÇOS LTD A |
Pregão | Realizado | 4.930,30 | visibility Detalhes |
| 26/04/2024 | 15010013 011 - Fundo Municipal de Assistência Social |
26040019 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X59.709/0003-XX POSTO MONÓLITO S LTDA |
Pregão | Realizado | 272,62 | visibility Detalhes |
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