Receitas
Dataimport_export | Empenho Unidade gestora |
Documento Natureza da despesa |
CPF/CNPJ Credor |
Modalidade da licitação | Registro | Valor (R$)import_export | Detalhar pagamento |
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25/04/2024 | 06120003 011 - Fundo Municipal de Assistência Social |
25040021 3.3.90.14.00 - Diárias - civ il |
XXX.633.293-XX FRANCISCA IZEL DA DE SOUSA AL MEIDA |
Outros/não se aplica | Realizado | 120,00 | visibilityDetalhes |
08/04/2024 | 03080003 011 - Fundo Municipal de Assistência Social |
08040040 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X30.967/0001-XX MONOLITOS COME RCIO DE GÁS LT DA |
Pregão | Realizado | 924,00 | visibilityDetalhes |
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