Receitas
Prefeitura Municipal de Choró ( 02/01/2018 a 06/06/2024 ) - CE
Consulta
realizada
doneExercício de 2024
doneData maior ou igual a 06/05/2024
doneData menor ou igual a 06/06/2024
144 ENCONTRADOS. VALOR TOTAL: R$ 1.941.150,21
| Dataimport_export | Empenho Unidade gestora Histórico |
CPF/CNPJ Credor |
Natureza da despesa | Modalidade da licitação | Registro | Valor (R$)import_export | Detalhar empenho |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/06/2024 | 05060001 008 - Secretaria de Educação complementação da nota de empenho n° 01040048, referente a concessão de bolsa remunerada a monitores do transporte público escolar, no âmbito do município, em conformidade com a Lei Municipal de nº 508/2018, para atender a rede de ensino, de responsabilidade da Secretaria Municipal de Educação deste Muncípio. |
XX.X86.627/0001-XX MONITORES DO T RANSPORTE PUBL ICO ESCOLAR |
3.3.90.36.00 - Outros serv. de terceiros p essoa física | Outros/não se aplica | Realizado | 250,00 | visibility Detalhes |
| 04/06/2024 | 04060005 008 - Secretaria de Educação Aquisição de gás glp 13kg, para atender as necessidades do funcionamento da rede escolar de ensino fundamental, de responsabilidade da Secretaria de Educação deste Município. Conforme contrato nº 2024.01.04.006, Licitação Pregão nº 037/2022-PE-SRP. |
XX.X30.967/0001-XX MONOLITOS COME RCIO DE GÁS LT DA |
3.3.90.30.00 - Material de c onsumo | Pregão | Realizado | 3.960,00 | visibility Detalhes |
| 04/06/2024 | 04060003 008 - Secretaria de Educação aquisição de gêneros alimenticios destinados á alimentação Escolar dos Alunos da rede Escolar Pública - Ensino Infantil Creche e Pré-Escola, de responsabilidade da Secretaria de Educação deste Município, conforme pregão eletrônico n° 024-2023-PE-SRP - contrato n° 2024.02.26.001. |
XX.X82.018/0001-XX J M DE ARAÚJO MERCEARIA-ME |
3.3.90.30.00 - Material de c onsumo | Pregão | Realizado | 4.634,80 | visibility Detalhes |
| 04/06/2024 | 04060001 008 - Secretaria de Educação AQUISIÇÃO DE 01(UM) ÔNIBUS ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CHORÓ-CE |
XX.X19.422/0001-XX ON-HIGHWAY BRA SIL LTDA. |
4.4.90.52.00 - Equipamentos e material per manente | Carona | Realizado | 469.499,00 | visibility Detalhes |
| 04/06/2024 | 04060004 008 - Secretaria de Educação aquisição de gêneros alimenticios destinados á alimentação Escolar dos Alunos da rede Escolar Pública - Ensino Fundamental I e II (PNAE), de responsabilidade da Secretaria de Educação deste Município, conforme pregão eletrônico n° 024-2023-PE-SRP - contrato n° 2024.02.26.001. |
XX.X82.018/0001-XX J M DE ARAÚJO MERCEARIA-ME |
3.3.90.30.00 - Material de c onsumo | Pregão | Realizado | 6.356,60 | visibility Detalhes |
| 04/06/2024 | 04060002 003 - Secretaria de Administração, Planejam. e Finanças contratação de serviço de Renovação de certificado digital + token e cpf, com validade de três anos, de responsabilidade da Secretaria de Administração, Planejamento e Finanças deste Município. |
XX.X82.551/0001-XX SOLUTEK TECNOL OGIA LTDA |
3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica | Outros/não se aplica | Realizado | 250,00 | visibility Detalhes |
| 04/06/2024 | 04060006 008 - Secretaria de Educação Aquisição de gás glp 13kg, para atender as necessidades do funcionamento da rede escolar de ensino infantil - Pré Escola, de responsabilidade da Secretaria de Educação deste Município. Conforme contrato nº 2024.01.04.006, Licitação Pregão nº 037/2022-PE-SRP. |
XX.X30.967/0001-XX MONOLITOS COME RCIO DE GÁS LT DA |
3.3.90.30.00 - Material de c onsumo | Pregão | Realizado | 2.640,00 | visibility Detalhes |
| 29/05/2024 | 29050003 003 - Secretaria de Administração, Planejam. e Finanças inscrição para a Presidente e Pregoeira da Comissão de Licitação, Sra. Ana Paula Estevão Silva no 2° Congresso Brasileiro 14.133 - Imersão nas contratações públicas, a ser realizado nos dias 12 à 14 de Junho de 2024 em Fortaleza/Ce, de responsabilidade da Secretaria de Administração, Planejamento e Finanças deste Município. |
XX.X12.077/0001-XX INSTITUTO PART NER LTDA |
3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica | Outros/não se aplica | Realizado | 3.797,00 | visibility Detalhes |
| 29/05/2024 | 29050006 003 - Secretaria de Administração, Planejam. e Finanças concessão de 01(uma) diária para a Sra. Secretária - Lucicleide de Sousa Jucá, por viagem à Fortaleza/Ce no dia 05 de Junho de 2024, para participar do encontro com as primeiras damas do estado do Ceará. Local.: Residencial oficial salão Raquel de Queiroz, Rua Dep. Moreira da Rocha, 1200, Meireles, Fortaleza/Ce. Conforme portaria de viagem n° 05.29.001/24, de responsabilidade da Secretaria de Administração, Planejamento e Finanças deste Município. |
XXX.755.493-XX LUCICLEIDE DE SOUSA JUCÁ |
3.3.90.14.00 - Diárias - civ il | Outros/não se aplica | Realizado | 300,00 | visibility Detalhes |
| 29/05/2024 | 29050002 011 - Fundo Municipal de Assistência Social AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL EM GARRAFÃO DE 20 LITROS, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO CRAS SEBASTIÃO INÁCIO DOS ANJOS, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO: 027/2023 E CONTRATO DE N° 2024.01.08.007. |
XX.X82.018/0001-XX J M DE ARAÚJO MERCEARIA-ME |
3.3.90.30.00 - Material de c onsumo | Pregão | Realizado | 816,00 | visibility Detalhes |
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