Prefeitura Municipal de Choró ( 02/01/2018 a 06/06/2024 ): CONSULTA DE DESPESAS EMPENHADAS (Exercício de 2024, Data maior ou igual a 06/05/2024, Data menor ou igual a 06/06/2024, Ordenado por data de forma decrescente ). Total das despesas: R$ 2.088.329,51.

CONSULTA DE DESPESAS EMPENHADAS

Exercício

Início

Fim

Unidade gestora

Credor (Nome/CNPJ/CPF)

Histórico

Valor máximo

Valor mínimo

Consulta realizada Exercício de 2024 Data maior ou igual a 06/05/2024 Data menor ou igual a 06/06/2024

161 ENCONTRADOS. VALOR TOTAL: R$ 2.088.329,51

Data	Empenho Unidade gestora Histórico	CPF/CNPJ Credor	Natureza da despesa	Modalidade da licitação	Registro	Valor (R$)	Detalhar empenho
06/06/2024	06060002 011 - Fundo Municipal de Assistência Social Aquisição de gêneros alimentícios, destinados para atender as necessidades do programa Primeira Infância no Suas (Criança Feliz), de responsabilidade da Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social do Município de Choró-CE. Conforme contrato de N° 2024.03.01.003 - Licitação de N° 028-2023.	XX.X82.018/0001-XX J M DE ARAÚJO MERCEARIA-ME	3.3.90.30.00 - Material de c onsumo	Pregão	Realizado	1.608,49	Detalhes
06/06/2024	06060003 011 - Fundo Municipal de Assistência Social Aquisição de gêneros alimentícios, destinados para atender as necessidades dos grupos de Pessoas Idosas, de responsabilidade da Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social do Município de Choró-CE. Conforme contrato de N° 2024.03.01.003 - Licitação de N° 028-2023.	XX.X82.018/0001-XX J M DE ARAÚJO MERCEARIA-ME	3.3.90.30.00 - Material de c onsumo	Pregão	Realizado	1.613,73	Detalhes
06/06/2024	06060001 011 - Fundo Municipal de Assistência Social aquisição de pneus, para atender as necessidades da Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social deste Município. Conforme pregão eletrônico nº 026/2023-PE-SRP Contrato nº 2024.04.02.002.	XX.X73.526/0001-XX AVO COMERCIO A TACADISTA DE P NEUMATICOS LTD A	3.3.90.30.00 - Material de c onsumo	Pregão	Realizado	1.266,68	Detalhes
05/06/2024	05060001 008 - Secretaria de Educação complementação da nota de empenho n° 01040048, referente a concessão de bolsa remunerada a monitores do transporte público escolar, no âmbito do município, em conformidade com a Lei Municipal de nº 508/2018, para atender a rede de ensino, de responsabilidade da Secretaria Municipal de Educação deste Muncípio.	XX.X86.627/0001-XX MONITORES DO T RANSPORTE PUBL ICO ESCOLAR	3.3.90.36.00 - Outros serv. de terceiros p essoa física	Outros/não se aplica	Realizado	250,00	Detalhes
04/06/2024	04060004 008 - Secretaria de Educação aquisição de gêneros alimenticios destinados á alimentação Escolar dos Alunos da rede Escolar Pública - Ensino Fundamental I e II (PNAE), de responsabilidade da Secretaria de Educação deste Município, conforme pregão eletrônico n° 024-2023-PE-SRP - contrato n° 2024.02.26.001.	XX.X82.018/0001-XX J M DE ARAÚJO MERCEARIA-ME	3.3.90.30.00 - Material de c onsumo	Pregão	Realizado	6.356,60	Detalhes
04/06/2024	04060001 008 - Secretaria de Educação AQUISIÇÃO DE 01(UM) ÔNIBUS ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CHORÓ-CE	XX.X19.422/0001-XX ON-HIGHWAY BRA SIL LTDA.	4.4.90.52.00 - Equipamentos e material per manente	Carona	Realizado	469.499,00	Detalhes
04/06/2024	04060006 008 - Secretaria de Educação Aquisição de gás glp 13kg, para atender as necessidades do funcionamento da rede escolar de ensino infantil - Pré Escola, de responsabilidade da Secretaria de Educação deste Município. Conforme contrato nº 2024.01.04.006, Licitação Pregão nº 037/2022-PE-SRP.	XX.X30.967/0001-XX MONOLITOS COME RCIO DE GÁS LT DA	3.3.90.30.00 - Material de c onsumo	Pregão	Realizado	2.640,00	Detalhes
04/06/2024	04060003 008 - Secretaria de Educação aquisição de gêneros alimenticios destinados á alimentação Escolar dos Alunos da rede Escolar Pública - Ensino Infantil Creche e Pré-Escola, de responsabilidade da Secretaria de Educação deste Município, conforme pregão eletrônico n° 024-2023-PE-SRP - contrato n° 2024.02.26.001.	XX.X82.018/0001-XX J M DE ARAÚJO MERCEARIA-ME	3.3.90.30.00 - Material de c onsumo	Pregão	Realizado	4.634,80	Detalhes
04/06/2024	04060005 008 - Secretaria de Educação Aquisição de gás glp 13kg, para atender as necessidades do funcionamento da rede escolar de ensino fundamental, de responsabilidade da Secretaria de Educação deste Município. Conforme contrato nº 2024.01.04.006, Licitação Pregão nº 037/2022-PE-SRP.	XX.X30.967/0001-XX MONOLITOS COME RCIO DE GÁS LT DA	3.3.90.30.00 - Material de c onsumo	Pregão	Realizado	3.960,00	Detalhes
04/06/2024	04060002 003 - Secretaria de Administração, Planejam. e Finanças contratação de serviço de Renovação de certificado digital + token e cpf, com validade de três anos, de responsabilidade da Secretaria de Administração, Planejamento e Finanças deste Município.	XX.X82.551/0001-XX SOLUTEK TECNOL OGIA LTDA	3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica	Outros/não se aplica	Realizado	250,00	Detalhes

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