Receitas
Prefeitura Municipal de Choró ( 02/01/2018 a 11/06/2024 ) - CE
Consulta
realizada
doneExercício de 2024
doneData maior ou igual a 12/05/2024
doneData menor ou igual a 12/06/2024
39 ENCONTRADOS. VALOR TOTAL: R$ 258.999,97
| Dataimport_export | Empenho Unidade gestora Histórico |
CPF/CNPJ Credor |
Natureza da despesa | Modalidade da licitação | Registro | Valor (R$)import_export | Detalhar empenho |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/06/2024 | 11060001 008 - Secretaria de Educação aquisição de gêneros alimenticios destinados a alimentação Escolar dos Alunos da rede Escolar Pública Ensino Fundamental I e II PNAE, de responsabilidade da Secretaria de Educação deste Município. Conforme contrato n° 2024.02.26.002 - Pregão N° 024-2023-PE-SRP. |
XX.X41.930/0001-XX FWFS COMERCIO E SERVIÇOS LTD A |
3.3.90.30.00 - Material de c onsumo | Pregão | Realizado | 6.702,30 | visibility Detalhes |
| 11/06/2024 | 11060004 008 - Secretaria de Educação aquisição de gêneros alimenticios destinados á alimentação Escolar dos Alunos da rede Escolar Pública - Ensino Fundamental I e II(PNAE), de responsabilidade da Secretaria de Educação deste Município, conforme chamada pública n° 002/2023-CH - contrato n° 2024.01.19.004. |
XX.X54.805/0001-XX COPAZEL - COOP ERATIVA AGROIN DUSTRIA ZÉ LOU RENÇO LTDA |
3.3.90.30.00 - Material de c onsumo | Dispensa | Realizado | 4.351,20 | visibility Detalhes |
| 11/06/2024 | 11060003 008 - Secretaria de Educação aquisição de gêneros alimenticios destinados á alimentação Escolar dos Alunos da rede Escolar Pública - Ensino Infantil Creche e Pré-Escola( PNAC e PNAP), de responsabilidade da Secretaria de Educação deste Município, conforme chamada pública n° 002/2023-CH - contrato n° 2024.01.19.004. |
XX.X54.805/0001-XX COPAZEL - COOP ERATIVA AGROIN DUSTRIA ZÉ LOU RENÇO LTDA |
3.3.90.30.00 - Material de c onsumo | Dispensa | Realizado | 2.486,40 | visibility Detalhes |
| 11/06/2024 | 11060002 008 - Secretaria de Educação aquisição de gêneros alimenticios destinados a alimentação Escolar dos Alunos da rede Escolar Pública Ensino Infantil Creche e Pré-Escola (PNAC e PNAP), de responsabilidade da Secretaria de Educação deste Município. Conforme contrato n° 2024.02.26.002 - Pregão N° 024-2023-PE-SRP. |
XX.X41.930/0001-XX FWFS COMERCIO E SERVIÇOS LTD A |
3.3.90.30.00 - Material de c onsumo | Pregão | Realizado | 5.315,40 | visibility Detalhes |
| 10/06/2024 | 10060001 008 - Secretaria de Educação AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL EM GARRAFÂO DE 20L, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO ELETRONICO N°:027/2023-PE-SRP, CONTRATO DE N° 2024.01.08.011. |
XX.X82.018/0001-XX J M DE ARAÚJO MERCEARIA-ME |
3.3.90.30.00 - Material de c onsumo | Pregão | Realizado | 272,00 | visibility Detalhes |
| 06/06/2024 | 06060002 011 - Fundo Municipal de Assistência Social Aquisição de gêneros alimentícios, destinados para atender as necessidades do programa Primeira Infância no Suas (Criança Feliz), de responsabilidade da Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social do Município de Choró-CE. Conforme contrato de N° 2024.03.01.003 - Licitação de N° 028-2023. |
XX.X82.018/0001-XX J M DE ARAÚJO MERCEARIA-ME |
3.3.90.30.00 - Material de c onsumo | Pregão | Realizado | 1.608,49 | visibility Detalhes |
| 06/06/2024 | 06060004 003 - Secretaria de Administração, Planejam. e Finanças RECARGA DE TONER/TANQUE DE TINTA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME 2024.03.08.003 - DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 003-2024-SEPLAF. |
XX.X81.431/0001-XX TIAGO DE LIMA CARNEIRO - ME |
3.3.90.30.00 - Material de c onsumo | Dispensa | Realizado | 4.588,00 | visibility Detalhes |
| 06/06/2024 | 06060003 011 - Fundo Municipal de Assistência Social Aquisição de gêneros alimentícios, destinados para atender as necessidades dos grupos de Pessoas Idosas, de responsabilidade da Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social do Município de Choró-CE. Conforme contrato de N° 2024.03.01.003 - Licitação de N° 028-2023. |
XX.X82.018/0001-XX J M DE ARAÚJO MERCEARIA-ME |
3.3.90.30.00 - Material de c onsumo | Pregão | Realizado | 1.613,73 | visibility Detalhes |
| 06/06/2024 | 06060001 011 - Fundo Municipal de Assistência Social aquisição de pneus, para atender as necessidades da Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social deste Município. Conforme pregão eletrônico nº 026/2023-PE-SRP Contrato nº 2024.04.02.002. |
XX.X73.526/0001-XX AVO COMERCIO A TACADISTA DE P NEUMATICOS LTD A |
3.3.90.30.00 - Material de c onsumo | Pregão | Realizado | 1.266,68 | visibility Detalhes |
| 04/06/2024 | 04060006 008 - Secretaria de Educação Aquisição de gás glp 13kg, para atender as necessidades do funcionamento da rede escolar de ensino infantil - Pré Escola, de responsabilidade da Secretaria de Educação deste Município. Conforme contrato nº 2024.01.04.006, Licitação Pregão nº 037/2022-PE-SRP. |
XX.X30.967/0001-XX MONOLITOS COME RCIO DE GÁS LT DA |
3.3.90.30.00 - Material de c onsumo | Pregão | Realizado | 2.640,00 | visibility Detalhes |
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