Receitas
PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTIM ( 02/01/2018 a 21/05/2024 ) - CE
Consulta
realizada
doneExercício de 2024
doneData maior ou igual a 01/04/2024
doneData menor ou igual a 01/05/2024
565 ENCONTRADOS. VALOR TOTAL: R$ 6.740.332,52
| Dataimport_export | Empenho Unidade gestora Histórico |
CPF/CNPJ Credor |
Natureza da despesa | Modalidade da licitação | Registro | Valor (R$)import_export | Detalhar empenho |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/04/2024 | 02010362 042 - Fundo M.de Educação, Cultura e Desporto saldo nao utilizado |
XX.X00.000/0121-XX BANCO DO BRASI L S/A |
3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica | Outros/não se aplica | Anulado | 0,20 | visibility Detalhes |
| 01/04/2024 | 01030120 042 - Fundo M.de Educação, Cultura e Desporto saldo nao utilizado |
FOLHA DE PAGAM ENTO MAGIST.-P ROF. EDUC BASI CA - CONTRAT |
3.1.90.04.00 - Contratação p or tempo deter minado | Outros/não se aplica | Anulado | 0,89 | visibility Detalhes |
| 01/04/2024 | 02010466 042 - Fundo M.de Educação, Cultura e Desporto saldo nao utilizado |
XX.X81.294/0001-XX FG MENDONCA SE RVICOS E CONST RUCOES LTDA |
3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica | Pregão | Anulado | 0,90 | visibility Detalhes |
| 01/04/2024 | 02010377 042 - Fundo M.de Educação, Cultura e Desporto saldo nao utilizado |
XX.X34.576/0001-XX SISAR (SIST IN TEG DE SAN RUR AL DA BACIA HI DR BAIXO MED J AGUA |
3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica | Outros/não se aplica | Anulado | 5,70 | visibility Detalhes |
| 01/04/2024 | 01040209 002 - Fundo Municipal de Saúde obrigações patronais geradas sobre folha de pagamento do incentivo custeio de multivacinação aos servidores contratados da Secretaria Municipal de Saúde. Coordenado pela Secretaria de Saúde. |
XX.X79.036/0042-XX INSS-INSTITUTO NACIONAL DE S EGURIDADE SOCI AL |
3.1.90.04.00 - Contratação p or tempo deter minado | Outros/não se aplica | Realizado | 11,00 | visibility Detalhes |
| 09/04/2024 | 09040017 034 - Sec.M.de Planej.Gestão,Administração e Finanças aquisição de material de copa e cozinha, destinados a atender as necessidades da Secretaria Municipal de Planejamento, Gestão, Administração e Finanças. |
XX.X53.718/0001-XX F F NETO MERCE ARIA - ME |
3.3.90.30.00 - Material de c onsumo | Pregão | Realizado | 21,90 | visibility Detalhes |
| 01/04/2024 | 01040210 002 - Fundo Municipal de Saúde obrigações patronais geradas sobre folha de pagamento do incentivo custeio de multivacinação os servidores contratados do Hospital Municipal. Coordenado pela Secretaria de Saúde. |
XX.X79.036/0042-XX INSS-INSTITUTO NACIONAL DE S EGURIDADE SOCI AL |
3.1.90.04.00 - Contratação p or tempo deter minado | Outros/não se aplica | Realizado | 23,00 | visibility Detalhes |
| 01/04/2024 | 02010613 042 - Fundo M.de Educação, Cultura e Desporto saldo nao utilizado |
XX.X14.632/0001-XX SISTEMA UNICO DE PREV. SOCIA L DO SERV. PUB LICO |
3.1.91.13.00 - Obrigações pa tronais | Outros/não se aplica | Anulado | 43,60 | visibility Detalhes |
| 09/04/2024 | 09040020 009 - Gabinete do Prefeito aquisição de material de copa e cozinha, destinados a atender as necessidades do Gabinete do Prefeito deste município. |
XX.X53.718/0001-XX F F NETO MERCE ARIA - ME |
3.3.90.30.00 - Material de c onsumo | Pregão | Realizado | 43,80 | visibility Detalhes |
| 15/04/2024 | 15040007 032 - Sec.M.de Assistência Social, Trabalho e Cidadania concessão de diária para servidora viajar à cidade de Fortaleza-CE no dia 22 de Abril de 2024, a fim de participar da capacitação do Projeto: O Idoso e a Construção do Envelhecimento Ativo e Saudável , promovido pela Associação para o Desenvolvimento dos Municípios do Estado do Ceará - APDMCE, conforme portaria de nº 150408/2024, junto a Secretraia Municipal de Assistência Social, Trabalho e Cidadania. |
XXX.553.303-XX MIRIAM CAVALCA NTE DA SILVA |
3.3.90.14.00 - Diárias - civ il | Outros/não se aplica | Realizado | 45,00 | visibility Detalhes |
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