Receitas
Prefeitura Municipal de Guaraciaba do Norte ( 01/01/2018 a 07/06/2024 ) - CE
Consulta
realizada
doneExercício de 2024
doneData maior ou igual a 08/05/2024
doneData menor ou igual a 08/06/2024
109 ENCONTRADOS. VALOR TOTAL: R$ 1.075.374,11
| Data | Empenho Unidade gestora |
Documento Natureza da despesa |
CPF/CNPJ Credor |
Modalidade da licitação | Registro | Valor (R$) | Detalhar documento/empenho |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08/05/2024 | 01020024 016 - Secretaria de Educação e Cultura |
08050016 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X90.416/0001-XX POSTO BOM JESU S COMERCIAL DE PETROLEO LTDA |
Pregão | Realizado | 9.791,07 | visibility Detalhes |
| 09/05/2024 | 11040012 017 - Sec. de Agricultura, Pecuária e Prod. Sustentável |
09050044 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X76.594/0001-XX A D DE ARAUJO COELHO - ME |
Pregão | Realizado | 5.667,01 | visibility Detalhes |
| 09/05/2024 | 11040013 021 - PMGN/Secretaria de Administração e Finanças |
09050028 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X76.594/0001-XX A D DE ARAUJO COELHO - ME |
Pregão | Realizado | 7.139,01 | visibility Detalhes |
| 09/05/2024 | 11040011 010 - Secretaria de Infraestrutura e Serviços Públicos |
09050040 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X76.594/0001-XX A D DE ARAUJO COELHO - ME |
Pregão | Realizado | 28.099,67 | visibility Detalhes |
| 09/05/2024 | 12040006 016 - Secretaria de Educação e Cultura |
09050023 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X76.594/0001-XX A D DE ARAUJO COELHO - ME |
Pregão | Realizado | 31.742,94 | visibility Detalhes |
| 09/05/2024 | 26040015 009 - Secretaria Municipal de Saúde |
09050042 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X16.533/0001-XX D. OLIVEIRA V. NETO VARIEDAD ES EIRELI ME |
Pregão | Realizado | 210,32 | visibility Detalhes |
| 09/05/2024 | 26040013 009 - Secretaria Municipal de Saúde |
09050043 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X16.533/0001-XX D. OLIVEIRA V. NETO VARIEDAD ES EIRELI ME |
Pregão | Realizado | 751,00 | visibility Detalhes |
| 09/05/2024 | 23040011 016 - Secretaria de Educação e Cultura |
09050051 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X62.872/0001-XX DITIMAR DE OLI VEIRA VASCONCE LOS FILHO - ME |
Pregão | Realizado | 1.561,60 | visibility Detalhes |
| 09/05/2024 | 23040012 016 - Secretaria de Educação e Cultura |
09050053 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X62.872/0001-XX DITIMAR DE OLI VEIRA VASCONCE LOS FILHO - ME |
Pregão | Realizado | 2.505,60 | visibility Detalhes |
| 09/05/2024 | 23040008 016 - Secretaria de Educação e Cultura |
09050054 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X62.872/0001-XX DITIMAR DE OLI VEIRA VASCONCE LOS FILHO - ME |
Pregão | Realizado | 6.182,80 | visibility Detalhes |
| 09/05/2024 | 23040010 016 - Secretaria de Educação e Cultura |
09050055 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X62.872/0001-XX DITIMAR DE OLI VEIRA VASCONCE LOS FILHO - ME |
Pregão | Realizado | 6.808,80 | visibility Detalhes |
| 09/05/2024 | 23040009 016 - Secretaria de Educação e Cultura |
09050052 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X62.872/0001-XX DITIMAR DE OLI VEIRA VASCONCE LOS FILHO - ME |
Pregão | Realizado | 59.511,60 | visibility Detalhes |
| 09/05/2024 | 09050001 016 - Secretaria de Educação e Cultura |
09050016 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X94.455/0001-XX FLORES E FOLHA GENS FOGAÇA LT DA |
Outros/não se aplica | Realizado | 660,00 | visibility Detalhes |
| 09/05/2024 | 18030007 021 - PMGN/Secretaria de Administração e Finanças |
09050029 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X93.584/0001-XX FRANCISCA DA S AÚDE MAGALHÃES P. LOPES |
Pregão | Realizado | 778,50 | visibility Detalhes |
| 09/05/2024 | 25040011 016 - Secretaria de Educação e Cultura |
09050039 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X93.584/0001-XX FRANCISCA DA S AÚDE MAGALHÃES P. LOPES |
Outros/não se aplica | Realizado | 796,50 | visibility Detalhes |
| 09/05/2024 | 15020012 016 - Secretaria de Educação e Cultura |
09050021 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X97.612/0002-XX POSTO ABN LTDA |
Pregão | Realizado | 2.757,06 | visibility Detalhes |
| 09/05/2024 | 15020015 009 - Secretaria Municipal de Saúde |
09050037 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X97.612/0002-XX POSTO ABN LTDA |
Pregão | Realizado | 8.246,16 | visibility Detalhes |
| 09/05/2024 | 02050009 020 - Secretaria do Meio Ambiente |
09050012 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X90.416/0001-XX POSTO BOM JESU S COMERCIAL DE PETROLEO LTDA |
Pregão | Realizado | 132,48 | visibility Detalhes |
| 09/05/2024 | 01040119 009 - Secretaria Municipal de Saúde |
09050038 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X90.416/0001-XX POSTO BOM JESU S COMERCIAL DE PETROLEO LTDA |
Pregão | Realizado | 148,50 | visibility Detalhes |
| 09/05/2024 | 02050013 021 - PMGN/Secretaria de Administração e Finanças |
09050008 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X90.416/0001-XX POSTO BOM JESU S COMERCIAL DE PETROLEO LTDA |
Pregão | Realizado | 254,38 | visibility Detalhes |
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