Receitas
Dataimport_export | Empenho Unidade gestora |
Documento Natureza da despesa |
CPF/CNPJ Credor |
Modalidade da licitação | Registro | Valor (R$)import_export | Detalhar documento/empenho |
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08/05/2024 | 22110020 007 - Secretaria de Assistência Social |
08050020 4.4.90.52.00 - Equipamentos e material per manente |
XX.X64.926/0001-XX LRF DISTRIBUID ORA LTD |
Pregão | Realizado | 4.735,32 | visibility Detalhes |
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