Receitas
Prefeitura Municipal de Guaraciaba do Norte ( 01/01/2018 a 12/06/2024 ) - CE
Consulta
realizada
doneExercício de 2024
doneData maior ou igual a 13/05/2024
doneData menor ou igual a 13/06/2024
616 ENCONTRADOS. VALOR TOTAL: R$ 15.108.391,20
| Data | Número da liquidação | Empenho Unidade gestora Histórico |
Documento Natureza da despesa |
CPF/CNPJ Credor |
Modalidade da licitação | Registro | Valor (R$) | Detalhar documento/empenho |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/06/2024 | 12060004 | 03060005 010 - Secretaria de Infraestrutura e Serviços Públicos Serviços a serem prestados em elaboração de projetos de engenharia, junto a secretaria de infraestrutura e serviços públicos deste município, conforme tomada de preços nº 07.05.19-01TP e contrato nº 01.07.19-01/05. Complementação da nota de empenho nº01040093. |
12060004 3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica |
XX.X79.410/0001-XX JOTA BARROS PR OJETOS E ASSES SORIA TECNICA LTDA-ME |
Tomada de preço | Realizado | 53.360,00 | visibility Detalhes |
| 12/06/2024 | 12060003 | 03060005 010 - Secretaria de Infraestrutura e Serviços Públicos Serviços a serem prestados em elaboração de projetos de engenharia, junto a secretaria de infraestrutura e serviços públicos deste município, conforme tomada de preços nº 07.05.19-01TP e contrato nº 01.07.19-01/05. Complementação da nota de empenho nº01040093. |
12060003 3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica |
XX.X79.410/0001-XX JOTA BARROS PR OJETOS E ASSES SORIA TECNICA LTDA-ME |
Tomada de preço | Realizado | 19.560,00 | visibility Detalhes |
| 12/06/2024 | 12060002 | 03060005 010 - Secretaria de Infraestrutura e Serviços Públicos Serviços a serem prestados em elaboração de projetos de engenharia, junto a secretaria de infraestrutura e serviços públicos deste município, conforme tomada de preços nº 07.05.19-01TP e contrato nº 01.07.19-01/05. Complementação da nota de empenho nº01040093. |
12060002 3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica |
XX.X79.410/0001-XX JOTA BARROS PR OJETOS E ASSES SORIA TECNICA LTDA-ME |
Tomada de preço | Realizado | 785,50 | visibility Detalhes |
| 12/06/2024 | 12060001 | 01040093 010 - Secretaria de Infraestrutura e Serviços Públicos serviços a serem prestados em elaboração de projetos de engenharia, junto a secretaria de infraestrutura e serviços públicos deste município, conforme tomada de preços nº 07.05.19-01TP e contrato nº 01.07.19-01/05. |
12060001 3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica |
XX.X79.410/0001-XX JOTA BARROS PR OJETOS E ASSES SORIA TECNICA LTDA-ME |
Tomada de preço | Realizado | 5.128,00 | visibility Detalhes |
| 11/06/2024 | 11060034 | 10060001 009 - Secretaria Municipal de Saúde A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO DE N 007/2023-SEPLAF E CONTRATO 0801-2402/08. |
11060034 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X50.964/0001-XX E M COMERCIAL E SERVIÇOS LTD A |
Pregão | Realizado | 850,00 | visibility Detalhes |
| 11/06/2024 | 11060033 | 25040007 007 - Secretaria de Assistência Social AQUISIÇÃO DE RECARGA DE ÁGUA MINERAL 20L PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE GUARACIABA DO NORTE-CE, CONFORME LICITAÇÃO N° 002/2024-SEDUC E CONTRATO N° 0403-2401/07. |
11060033 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X93.584/0001-XX FRANCISCA DA S AÚDE MAGALHÃES P. LOPES |
Pregão | Realizado | 207,00 | visibility Detalhes |
| 11/06/2024 | 11060032 | 15020015 009 - Secretaria Municipal de Saúde A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DENTRO DO PERIMETRO URBANO DE FORTALEZA, ATENDENDO AS NECESSIDADES DOS VEICULOS LIGADOS À MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DE GUARACIABA DO NORTE, CONFORME PREGÃO 029/2023/SEAFIN E CONTRATO N° 1502-2401/08. |
11060032 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X97.612/0002-XX POSTO ABN LTDA |
Pregão | Realizado | 7.117,20 | visibility Detalhes |
| 11/06/2024 | 11060031 | 02010326 007 - Secretaria de Assistência Social A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS QUE ATENDEM AS NECESSIDADES DO PROGRAMA INFANCIA NO SUAS, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE GUARACIABA DO NORTE, CONFORME PE-025-2023/SEGOV E CONTRATO N° 0201-2401/07. |
11060031 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X90.416/0001-XX POSTO BOM JESU S COMERCIAL DE PETROLEO LTDA |
Pregão | Realizado | 952,00 | visibility Detalhes |
| 11/06/2024 | 11060030 | 02010328 007 - Secretaria de Assistência Social A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS QUE ATENDEM AS NECESSIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE GUARACIABA DO NORTE, CONFORME PE-025-2023/SEGOV E CONTRATO N° 0201-2401/07. |
11060030 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X90.416/0001-XX POSTO BOM JESU S COMERCIAL DE PETROLEO LTDA |
Pregão | Realizado | 1.792,65 | visibility Detalhes |
| 11/06/2024 | 11060029 | 02010324 007 - Secretaria de Assistência Social A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS QUE ATENDEM AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE GUARACIABA DO NORTE, CONFORME PE-025-2023/SEGOV E CONTRATO N° 0201-2401/07. |
11060029 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X90.416/0001-XX POSTO BOM JESU S COMERCIAL DE PETROLEO LTDA |
Pregão | Realizado | 6.693,50 | visibility Detalhes |
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