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Prefeitura Municipal de Guaramiranga ( 02/01/2018 a 24/05/2024 ) - CE

Dados atualizados 24/05/2024. Para consultar dados de outros períodos, clique aqui.
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CONSULTAR RESTOS A PAGAR (PAGOS)
a
Consulta realizada doneExercício de 2024  doneData maior ou igual a 25/04/2024  doneData menor ou igual a 25/05/2024 
39 ENCONTRADOS. VALOR TOTAL: R$ 81.680,26
Dataimport_export Empenho
Unidade gestora		 Documento
Natureza da despesa		 CPF/CNPJ
Credor		 Modalidade da licitação Registro Valor (R$)import_export Detalhar
pagamento
23/05/2024 15050021
003 - Fundo Municipal de Saúde 		23050002
3.3.90.30.00 - Material de c onsumo 		XX.X99.870/0001-XX
MAXXI DISTRIBU IDORA DE MEDIC AMENTOS HOSPIT ALARES EIRELI 		Pregão Realizado 5.133,83 visibilityDetalhes
23/05/2024 22050017
003 - Fundo Municipal de Saúde 		23050001
3.3.90.30.00 - Material de c onsumo 		XX.X99.870/0001-XX
MAXXI DISTRIBU IDORA DE MEDIC AMENTOS HOSPIT ALARES EIRELI 		Pregão Realizado 3.084,87 visibilityDetalhes
23/05/2024 18090005
003 - Fundo Municipal de Saúde 		23050004
3.3.90.30.00 - Material de c onsumo 		XX.X99.870/0001-XX
MAXXI DISTRIBU IDORA DE MEDIC AMENTOS HOSPIT ALARES EIRELI 		Pregão Realizado 1.804,80 visibilityDetalhes
23/05/2024 18090004
003 - Fundo Municipal de Saúde 		23050003
3.3.90.30.00 - Material de c onsumo 		XX.X99.870/0001-XX
MAXXI DISTRIBU IDORA DE MEDIC AMENTOS HOSPIT ALARES EIRELI 		Pregão Realizado 233,70 visibilityDetalhes
23/05/2024 18100009
003 - Fundo Municipal de Saúde 		23050005
3.3.90.30.00 - Material de c onsumo 		XX.X23.645/0001-XX
DISTRIBUIDORA SERTAO CENTRAL DE MEDICAMENT OS LTDA 		Pregão Realizado 3.727,82 visibilityDetalhes
23/05/2024 22050016
003 - Fundo Municipal de Saúde 		23050006
3.3.90.30.00 - Material de c onsumo 		XX.X23.645/0001-XX
DISTRIBUIDORA SERTAO CENTRAL DE MEDICAMENT OS LTDA 		Pregão Realizado 9.169,74 visibilityDetalhes
14/05/2024 19120005
021 - Secretaria de Turismo 		14050016
3.3.90.30.00 - Material de c onsumo 		XX.X55.559/0001-XX
JOAO PAULO BAR BOSA DA SILVA GRAFICA 		Pregão Realizado 989,38 visibilityDetalhes
14/05/2024 06110015
011 - Secretaria da Infraestrutura 		14050013
3.3.90.30.00 - Material de c onsumo 		XX.X25.078/0001-XX
EUNILO ROCHA M ELO 0449623238 3 		Pregão Realizado 2.217,00 visibilityDetalhes
14/05/2024 08080004
004 - Fundo Municipal de Educação 		14050017
3.3.90.30.00 - Material de c onsumo 		XX.X55.559/0001-XX
JOAO PAULO BAR BOSA DA SILVA GRAFICA 		Pregão Realizado 2.868,00 visibilityDetalhes
14/05/2024 01110098
008 - Gabinete do Prefeito 		14050015
3.3.90.30.00 - Material de c onsumo 		XX.X25.078/0001-XX
EUNILO ROCHA M ELO 0449623238 3 		Pregão Realizado 1.460,85 visibilityDetalhes

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