Receitas
Prefeitura Municipal de Guaramiranga ( 02/01/2018 a 27/05/2024 ) - CE
Consulta
realizada
doneExercício de 2024
doneData maior ou igual a 27/04/2024
doneData menor ou igual a 27/05/2024
40 ENCONTRADOS. VALOR TOTAL: R$ 101.971,63
| Dataimport_export | Empenho Unidade gestora |
Documento Natureza da despesa |
CPF/CNPJ Credor |
Modalidade da licitação | Registro | Valor (R$)import_export | Detalhar pagamento |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23/05/2024 | 22050017 003 - Fundo Municipal de Saúde |
23050001 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X99.870/0001-XX MAXXI DISTRIBU IDORA DE MEDIC AMENTOS HOSPIT ALARES EIRELI |
Pregão | Realizado | 3.084,87 | visibilityDetalhes |
| 23/05/2024 | 22050016 003 - Fundo Municipal de Saúde |
23050006 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X23.645/0001-XX DISTRIBUIDORA SERTAO CENTRAL DE MEDICAMENT OS LTDA |
Pregão | Realizado | 9.169,74 | visibilityDetalhes |
| 23/05/2024 | 18090005 003 - Fundo Municipal de Saúde |
23050004 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X99.870/0001-XX MAXXI DISTRIBU IDORA DE MEDIC AMENTOS HOSPIT ALARES EIRELI |
Pregão | Realizado | 1.804,80 | visibilityDetalhes |
| 23/05/2024 | 18090004 003 - Fundo Municipal de Saúde |
23050003 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X99.870/0001-XX MAXXI DISTRIBU IDORA DE MEDIC AMENTOS HOSPIT ALARES EIRELI |
Pregão | Realizado | 233,70 | visibilityDetalhes |
| 23/05/2024 | 18100009 003 - Fundo Municipal de Saúde |
23050005 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X23.645/0001-XX DISTRIBUIDORA SERTAO CENTRAL DE MEDICAMENT OS LTDA |
Pregão | Realizado | 3.727,82 | visibilityDetalhes |
| 23/05/2024 | 15050021 003 - Fundo Municipal de Saúde |
23050002 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X99.870/0001-XX MAXXI DISTRIBU IDORA DE MEDIC AMENTOS HOSPIT ALARES EIRELI |
Pregão | Realizado | 5.133,83 | visibilityDetalhes |
| 21/05/2024 | 21090002A 004 - Fundo Municipal de Educação |
21050022 4.4.90.52.00 - Equipamentos e material per manente |
XX.X58.279/0001-XX MARINHO SOARES COMERCIO E SE RVIÇOS - EPP |
Outros/não se aplica | Realizado | 20.291,37 | visibilityDetalhes |
| 14/05/2024 | 19120005 021 - Secretaria de Turismo |
14050016 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X55.559/0001-XX JOAO PAULO BAR BOSA DA SILVA GRAFICA |
Pregão | Realizado | 989,38 | visibilityDetalhes |
| 14/05/2024 | 06110015 011 - Secretaria da Infraestrutura |
14050013 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X25.078/0001-XX EUNILO ROCHA M ELO 0449623238 3 |
Pregão | Realizado | 2.217,00 | visibilityDetalhes |
| 14/05/2024 | 08080004 004 - Fundo Municipal de Educação |
14050017 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X55.559/0001-XX JOAO PAULO BAR BOSA DA SILVA GRAFICA |
Pregão | Realizado | 2.868,00 | visibilityDetalhes |
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