Receitas
Prefeitura Municipal de Horizonte ( 02/01/2018 a 28/05/2024 ) - CE
Consulta
realizada
doneExercício de 2024
doneData maior ou igual a 29/04/2024
doneData menor ou igual a 29/05/2024
1518 ENCONTRADOS. VALOR TOTAL: R$ 25.920.061,94
| Data | Número da liquidação | Empenho Unidade gestora Histórico |
Documento Natureza da despesa |
CPF/CNPJ Credor |
Modalidade da licitação | Registro | Valor (R$) | Detalhar documento/empenho |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28/05/2024 | 28050017 | 20050001 041 - Secretaria de Esporte e Lazer CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ESTRUTURAS METÁLICAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DE ESTRUTURAS FÍSICAS DOS EQUIPAMENTOS DE ESPORTE, DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 2024.02.20.1, ORIUNDO DO PREGÃO ELETRÔNICO N. 2023.03.22.1, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº. 15/2023, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER. |
28050017 3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica |
XX.X97.094/0001-XX L W INDUSTRIA COMERCIO E SER VIÇOS LTDA |
Pregão | Realizado | 6.208,00 | visibility Detalhes |
| 28/05/2024 | 28050014 | 02010021 008 - Gabinete do Prefeito contratação de empresa para prestação de serviços de locação de impressoras, destinados ao funcionamento das atividades administrativas junto ao Gabinete do Prefeito do Municipio, de acordo com o Contrato de N° 2022.12.12.7 decorrente do Processo de Adesão ao Pregão Eletrônico N° 2022.06.27.01-CA, sobre a responsabilidade do Mesmo. |
28050014 3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica |
XX.X19.584/0001-XX COLIBRI SOLUÇÕ ES E IMPRESSÃO |
Carona | Realizado | 2.900,00 | visibility Detalhes |
| 28/05/2024 | 28050013 | 02010015 010 - Secretaria de Finanças contratação de empresa para prestação de serviços de locação de impressoras, destinados ao funcionamento das atividades administrativas junto a secretaria de Finanças do Município de Horizonte/CE, de acordo com o Contrato de N° 2022.12.12.5 decorrente do Processo de Adesão ao Pregão Presencial N° 2022.06.27.01-CA, sobre a responsabilidade da Mesma. |
28050013 3.3.90.40.00 - Serv. tecnolo gia informação /comunic.- PJ |
XX.X19.584/0001-XX COLIBRI SOLUÇÕ ES E IMPRESSÃO |
Carona | Realizado | 3.400,00 | visibility Detalhes |
| 28/05/2024 | 28050012 | 02010037 025 - Secretaria de Planejamento e Administração contratação de empresa para prestação de serviços de locação de maquinas impressoras destinadas ao funcionamento das atividades administrativas da Secretaria de Planejamento e Administração,de acordo com o Contrato Nº 2022.12.12.1, Processo de Adesão ao Pregão Presencial Nº 2022.06.27.01-CA, sobre a responsabilidade da Secretaria de Planejamento e Administração |
28050012 3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica |
XX.X19.584/0001-XX COLIBRI SOLUÇÕ ES E IMPRESSÃO |
Carona | Realizado | 4.600,00 | visibility Detalhes |
| 28/05/2024 | 28050011 | 20050006 007 - Fundo Municipal de Educação AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS ALUNOS ASSISTIDOS PELO O PROGRAMA DE ALIMENTAÇAO ESCOLAR - PNAE FUNDAMENTAL, DE ACORDO COM O CONTRATO N. 2024.02.28.3, ORIUNDO DO PREGAO ELETRONICO N. 2023.06.19.1, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 08.7/2024, CONVENIO - PAIC, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DO MUNICIPIO. |
28050011 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X69.051/0001-XX ESQUINA DO FRA NGO COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE AVES E BOI LTD |
Pregão | Realizado | 3.233,60 | visibility Detalhes |
| 28/05/2024 | 28050010 | 20050010 007 - Fundo Municipal de Educação AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS ALUNOS ASSISTIDOS PELO O PROGRAMA DE ALIMENTAÇAO ESCOLAR - PNAE QUILOMBOLAS, DE ACORDO COM O CONTRATO N. 2024.02.28.3, ORIUNDO DO PREGAO ELETRONICO N. 2023.06.19.1, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 08.7/2024, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DO MUNICIPIO. |
28050010 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X69.051/0001-XX ESQUINA DO FRA NGO COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE AVES E BOI LTD |
Pregão | Realizado | 977,60 | visibility Detalhes |
| 28/05/2024 | 28050009 | 20050007 007 - Fundo Municipal de Educação AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS ALUNOS ASSISTIDOS PELO O PROGRAMA DE ALIMENTAÇAO ESCOLAR - PNAE FUNDAMENTAL, DE ACORDO COM O CONTRATO N. 2024.02.28.3, ORIUNDO DO PREGAO ELETRONICO N. 2023.06.19.1, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 08.7/2024, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DO MUNICIPIO. |
28050009 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X69.051/0001-XX ESQUINA DO FRA NGO COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE AVES E BOI LTD |
Pregão | Realizado | 5.000,80 | visibility Detalhes |
| 28/05/2024 | 28050008 | 20050012 007 - Fundo Municipal de Educação AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS ALUNOS ASSISTIDOS PELO O PROGRAMA DE ALIMENTAÇAO ESCOLAR - PNAE PRE ESCOLA, DE ACORDO COM O CONTRATO N. 2024.02.28.3, ORIUNDO DO PREGAO ELETRONICO N. 2023.06.19.1, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 08.7/2024, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DO MUNICIPIO. |
28050008 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X69.051/0001-XX ESQUINA DO FRA NGO COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE AVES E BOI LTD |
Pregão | Realizado | 1.316,00 | visibility Detalhes |
| 28/05/2024 | 28050007 | 20050011 007 - Fundo Municipal de Educação AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS ALUNOS ASSISTIDOS PELO O PROGRAMA DE ALIMENTAÇAO ESCOLAR - PNAE CRECHE, DE ACORDO COM O CONTRATO N. 2024.02.28.3, ORIUNDO DO PREGAO ELETRONICO N. 2023.06.19.1, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 08.7/2024, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DO MUNICIPIO. |
28050007 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X69.051/0001-XX ESQUINA DO FRA NGO COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE AVES E BOI LTD |
Pregão | Realizado | 1.447,60 | visibility Detalhes |
| 28/05/2024 | 28050006 | 02010009 010 - Secretaria de Finanças ESTIMATIVA DO RECOLHIMENTO DE 1% DA ARRECADAÇÃO MUNICIPAL, PARA FORMAÇÃO DO PASEP, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE HORIZONTE. |
28050006 3.3.90.47.00 - Obrigações tr ibutárias e co ntributivas |
XX.X94.460/0079-XX SECRETARIA DA RECEITA FEDERA L |
Outros/não se aplica | Realizado | 2.058,85 | visibility Detalhes |
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