Receitas
Data | Número da liquidação | Empenho Unidade gestora Histórico |
Documento Natureza da despesa |
CPF/CNPJ Credor |
Modalidade da licitação | Registro | Valor (R$) | Detalhar documento/empenho |
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21/05/2024 | 21050037 | 16050002 008 - Gabinete do Prefeito FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREA NO TRECHO FORTALEZA/BRASILIA NO DIA 20/05(IDA)E BRASÍIA/FORTALEZA 25/05/24 (RETORNO), EM FAVOR DE MÁRCIO MEDEIROS DA COSTA,COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO SEGUNDO SEMINÁRIO NACIONAL DE GESTOES MUNICIPAIS DA JUVENTUDE,DE ACORDO COM O CONTRATO N.2024.04.14.1, ORIUNDO DO PREGÃO ELETRÔNICO N.2023.11.28.1, SOB A RESPONSABILIDADE DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO. |
21050037 3.3.90.33.00 - Passagens e d espesas com lo comoção |
XX.X69.334/0001-XX F L B VIAGENS E TURISMO LTDA |
Pregão | Realizado | 4.919,92 | visibility Detalhes |
15/05/2024 | 15050040 | 14050005 008 - Gabinete do Prefeito COMPLEMENTO DO EMPENHO 08050005, COM FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREA NO TRECHO BRASÍIA/FORTALEZA NO DIA15/05(RETORNO),EM FAVOR DO SRº.PREFEITO MUNICIPAL MANOEL GOMES DE FARIAS NETO,COM A FINALIDADE DE TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO DE HORIZONTE,JUNTO AOS MINISTÉRIOS,ORGÃOS FEDERAIS E GABINETE DOS DEPUTADOS E SENADORES QUE COMPOÕEM A BANCADA CEARENSE NO CONGRESO FEDERAL,CONFORME DECRETO Nº015 DE 02/05/2028 E DECRETO 289 DE 11/11/2022, DE ACORDO COM O CONTRATO N. 2024.04.14.1, ORIUNDO DO PR |
15050040 3.3.90.33.00 - Passagens e d espesas com lo comoção |
XX.X69.334/0001-XX F L B VIAGENS E TURISMO LTDA |
Pregão | Realizado | 2.501,32 | visibility Detalhes |
09/05/2024 | 09050001 | 08050005 008 - Gabinete do Prefeito FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREA NO TRECHO FORTALEZA/BRASILIA - 13/05(IDA)E BRASÍIA/FORTALEZA 15/05(RETORNO), FAVOR DO SRºPREFEITO MUNICIPAL MANOEL GOMES DE FARIAS NETO,COM A FINALIDADE DE TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE FDO MUNICÍPIO DE HORIZONTE,JUNTO AOS MINISTÉRIOS,ORGÃOS FEDERAIS E GABINETE DOS DEPUTADOS E SENADORES QUE COMPÕEM A BANCADA CEARENSE NO CONGRESO FEDERAL,CONFORME DECRETO Nº015 DE 02/05/2028 E DECRETO 289 DE 11/11/2022, DE ACORDO COM O CONTRATO N. 2024.04.14.1, ORIUNDO DO PREGÃO ELETR |
09050001 3.3.90.33.00 - Passagens e d espesas com lo comoção |
XX.X69.334/0001-XX F L B VIAGENS E TURISMO LTDA |
Pregão | Realizado | 3.515,25 | visibility Detalhes |
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