Receitas
Data | Número da liquidação | Empenho Unidade gestora Histórico |
Documento Natureza da despesa |
CPF/CNPJ Credor |
Modalidade da licitação | Registro | Valor (R$) | Detalhar documento/empenho |
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15/05/2024 | 15050030 | 22040029 007 - Fundo Municipal de Educação AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS ALUNOS ASSISTIDOS PELO O PROGRAMA DE ALIMENTAÇAO ESCOLAR - PNAE FUNDAMENTAL, DE ACORDO COM O CONTRATO N. 2024.03.21.3, ORIUNDO DO PREGAO ELETRONICO N. 2023.06.19.1, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 10/24, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DO MUNICIPIO. |
15050030 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X00.131/0001-XX OMEGA DISTRIBU IDORA DE PRODU TOS ALIMENTICI OS LTDA |
Pregão | Realizado | 5.000,50 | visibility Detalhes |
15/05/2024 | 15050029 | 22040032 007 - Fundo Municipal de Educação AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS ALUNOS ASSISTIDOS PELO O PROGRAMA DE ALIMENTAÇAO ESCOLAR - PNAE QUILOMBOLAS, DE ACORDO COM O CONTRATO N. 2024.03.21.3, ORIUNDO DO PREGAO ELETRONICO N. 2023.06.19.1, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 10/24, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DO MUNICIPIO. |
15050029 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X00.131/0001-XX OMEGA DISTRIBU IDORA DE PRODU TOS ALIMENTICI OS LTDA |
Pregão | Realizado | 897,90 | visibility Detalhes |
15/05/2024 | 15050028 | 22040030 007 - Fundo Municipal de Educação AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS ALUNOS ASSISTIDOS PELO O PROGRAMA DE ALIMENTAÇAO ESCOLAR - PNAE EJA, DE ACORDO COM O CONTRATO N. 2024.03.21.3, ORIUNDO DO PREGAO ELETRONICO N. 2023.06.19.1, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 10/24, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DO MUNICIPIO. |
15050028 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X00.131/0001-XX OMEGA DISTRIBU IDORA DE PRODU TOS ALIMENTICI OS LTDA |
Pregão | Realizado | 65,70 | visibility Detalhes |
15/05/2024 | 15050027 | 22040034 007 - Fundo Municipal de Educação AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS ALUNOS ASSISTIDOS PELO O PROGRAMA DE ALIMENTAÇAO ESCOLAR - PNAE PRE-ESCOLAS, DE ACORDO COM O CONTRATO N. 2024.03.21.3, ORIUNDO DO PREGAO ELETRONICO N. 2023.06.19.1, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 10/24, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DO MUNICIPIO. |
15050027 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X00.131/0001-XX OMEGA DISTRIBU IDORA DE PRODU TOS ALIMENTICI OS LTDA |
Pregão | Realizado | 240,90 | visibility Detalhes |
15/05/2024 | 15050026 | 02010080 042 - FUNDEB CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO ANA AREA DA EDUCAÇÃO PARA IMPLANTAÇÃO, TREINAMENTO, SUPORTE TECNICO/PEDAGOGICO, MANUTENÇÃO E FORNECIMENTO DE LICENCA DE USO DE PROGRAMA DE AVALIAÇÃO DA REDE DE ENSINO INFANTIL E AMBIENTE VIRTUAL DE APRENDIZAGEM, QUE VISA INTEGRAR FERRAMENTAS NA EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, DE ACORDO COM O CONTRATO N. 2021.06.14.5, PREGÃO ELETRONICO N. 2021.05.03.1. JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. |
15050026 3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica |
XX.X68.633/0001-XX AAGE ASSESSORI A E GESTÃO EDU CACIONAL EIREL I-ME |
Pregão | Realizado | 18.890,21 | visibility Detalhes |
15/05/2024 | 15050025 | 04010007 010 - Secretaria de Finanças Registro de preços visando futuras e eventuais aquisições de combustíveis (gasolina e etanol) destinados a atender às necessidades das unidades gestoras do Município de Horizonte/CE, oriundo do Registro de Preços Nº 01/2024, Pregão Eletrônico Nº 2023.10.09.1-SRP e Contrato Nº 2024.01.04.13,sobre a responsabilidade da Secretaria de Finanças,deste Município. |
15050025 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X52.521/0001-XX POSTO DE GASOL INA MARIA DE M ATOS LIMITADA |
Pregão | Realizado | 662,23 | visibility Detalhes |
15/05/2024 | 15050024 | 02010078 042 - FUNDEB CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO ANA AREA DA EDUCAÇÃO PARA IMPLANTAÇÃO, TREINAMENTO, SUPORTE TECNICO/PEDAGOGICO, MANUTENÇÃO E FORNECIMENTO DE LICENCA DE USO DE PROGRAMA DE AVALIAÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL E AMBIENTE VIRTUAL DE APRENDIZAGEM, QUE VISA INTEGRAR FERRAMENTAS NA EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, DE ACORDO COM O CONTRATO N. 2021.06.14.5, PREGÃO ELETRONICO N. 2021.05.03.1. JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. |
15050024 3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica |
XX.X68.633/0001-XX AAGE ASSESSORI A E GESTÃO EDU CACIONAL EIREL I-ME |
Pregão | Realizado | 37.780,42 | visibility Detalhes |
15/05/2024 | 15050023 | 02010077 007 - Fundo Municipal de Educação CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO ANA AREA DA EDUCAÇÃO PARA IMPLANTAÇÃO, TREINAMENTO, SUPORTE TECNICO/PEDAGOGICO, MANUTENÇÃO E FORNECIMENTO DE LICENCA DE USO DE PROGRAMA DE AVALIAÇÃO DA REDE DE ENSINO E AMBIENTE VIRTUAL DE APRENDIZAGE, QUE VISA INTEGRAR FERRAMENTAS NA EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, DE ACORDO COM O CONTRATO N. 2021.06.14.5, PREGÃO ELETRONICO N. 2021.05.03.1. JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. |
15050023 3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica |
XX.X68.633/0001-XX AAGE ASSESSORI A E GESTÃO EDU CACIONAL EIREL I-ME |
Pregão | Realizado | 6.296,74 | visibility Detalhes |
15/05/2024 | 15050022 | 22040040 007 - Fundo Municipal de Educação AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS ALUNOS ASSISTIDOS PELO O PROGRAMA DE ALIMENTAÇAO ESCOLAR - PNAE PRE-ESCOLA, DE ACORDO COM O CONTRATO N. 2024.02.06.6, ORIUNDO DO PREGAO ELETRONICO N. 2023.06.19.1, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 08.3/24, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DO MUNICIPIO. |
15050022 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X82.398/0001-XX MARIA GOMES DO S SANTOS |
Pregão | Realizado | 2.215,16 | visibility Detalhes |
15/05/2024 | 15050021 | 22040039 007 - Fundo Municipal de Educação AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS ALUNOS ASSISTIDOS PELO O PROGRAMA DE ALIMENTAÇAO ESCOLAR - PNAE CRECHE, DE ACORDO COM O CONTRATO N. 2024.02.06.6, ORIUNDO DO PREGAO ELETRONICO N. 2023.06.19.1, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 08.3/24, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DO MUNICIPIO. |
15050021 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X82.398/0001-XX MARIA GOMES DO S SANTOS |
Pregão | Realizado | 8.219,29 | visibility Detalhes |
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