Receitas
Prefeitura Municipal de Independência ( 02/01/2018 a 14/05/2024 ) - CE
Consulta
realizada
doneExercício de 2024
doneData maior ou igual a 15/04/2024
doneData menor ou igual a 15/05/2024
245 ENCONTRADOS. VALOR TOTAL: R$ 531.799,15
| Data | Empenho Unidade gestora |
Documento Natureza da despesa |
CPF/CNPJ Credor |
Modalidade da licitação | Registro | Valor (R$) | Detalhar documento/empenho |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15/04/2024 | 15040002 008 - Secretaria de Trabalho e Assistência Social |
15040008 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X64.958/0001-XX ANTONIO WAGNER PERES TORRES ME |
Pregão | Realizado | 116,40 | visibility Detalhes |
| 15/04/2024 | 15040001 005 - Secretaria de Administração e Finanças |
15040019 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X64.958/0001-XX ANTONIO WAGNER PERES TORRES ME |
Pregão | Realizado | 367,12 | visibility Detalhes |
| 15/04/2024 | 11040001 005 - Secretaria de Administração e Finanças |
15040009 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X19.117/0001-XX FRANCISCO G. D A SILVA |
Pregão | Realizado | 4.470,30 | visibility Detalhes |
| 15/04/2024 | 20030012 013 - Secretaria do Meio Ambiente e Recursos Hidricos |
15040018 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X70.139/0001-XX MANUEL EVANDO SOARES VIEIRA ME |
Pregão | Realizado | 67,65 | visibility Detalhes |
| 15/04/2024 | 21030026 012 - Secretaria de Cultura e Turismo |
15040016 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X70.139/0001-XX MANUEL EVANDO SOARES VIEIRA ME |
Pregão | Realizado | 117,50 | visibility Detalhes |
| 15/04/2024 | 21030008 014 - Autarquia Municipal de Transito |
15040017 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X70.139/0001-XX MANUEL EVANDO SOARES VIEIRA ME |
Pregão | Realizado | 235,00 | visibility Detalhes |
| 15/04/2024 | 12040001 005 - Secretaria de Administração e Finanças |
15040015 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X70.139/0001-XX MANUEL EVANDO SOARES VIEIRA ME |
Pregão | Realizado | 416,55 | visibility Detalhes |
| 15/04/2024 | 15040004 006 - Secretaria da Saúde |
15040003 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X75.511/0001-XX NORD VEICULOS LTDA |
Outros/não se aplica | Realizado | 769,14 | visibility Detalhes |
| 15/04/2024 | 05020004 006 - Secretaria da Saúde |
15040030 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X85.574/0001-XX PROHOSPITAL CO MERCIO HOLANDA LTD |
Pregão | Realizado | 62,20 | visibility Detalhes |
| 15/04/2024 | 21030016 006 - Secretaria da Saúde |
15040032 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X85.574/0001-XX PROHOSPITAL CO MERCIO HOLANDA LTD |
Pregão | Realizado | 85,68 | visibility Detalhes |
| 15/04/2024 | 21030017 006 - Secretaria da Saúde |
15040035 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X85.574/0001-XX PROHOSPITAL CO MERCIO HOLANDA LTD |
Pregão | Realizado | 459,50 | visibility Detalhes |
| 15/04/2024 | 21030017 006 - Secretaria da Saúde |
15040033 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X85.574/0001-XX PROHOSPITAL CO MERCIO HOLANDA LTD |
Pregão | Realizado | 497,70 | visibility Detalhes |
| 15/04/2024 | 26020008 006 - Secretaria da Saúde |
15040036 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X85.574/0001-XX PROHOSPITAL CO MERCIO HOLANDA LTD |
Pregão | Realizado | 526,95 | visibility Detalhes |
| 15/04/2024 | 05020005 006 - Secretaria da Saúde |
15040031 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X85.574/0001-XX PROHOSPITAL CO MERCIO HOLANDA LTD |
Pregão | Realizado | 920,00 | visibility Detalhes |
| 15/04/2024 | 05020005 006 - Secretaria da Saúde |
15040034 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X85.574/0001-XX PROHOSPITAL CO MERCIO HOLANDA LTD |
Pregão | Realizado | 4.068,10 | visibility Detalhes |
| 15/04/2024 | 21030025 012 - Secretaria de Cultura e Turismo |
15040007 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X66.084/0001-XX SUPRIMAX COMER CIAL LTDA EPP |
Pregão | Realizado | 123,35 | visibility Detalhes |
| 15/04/2024 | 04040007 003 - Secretaria de Esportes e Juventude |
15040014 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X66.084/0001-XX SUPRIMAX COMER CIAL LTDA EPP |
Pregão | Realizado | 516,47 | visibility Detalhes |
| 15/04/2024 | 21030023 012 - Secretaria de Cultura e Turismo |
15040006 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X66.084/0001-XX SUPRIMAX COMER CIAL LTDA EPP |
Pregão | Realizado | 662,03 | visibility Detalhes |
| 15/04/2024 | 21030005 014 - Autarquia Municipal de Transito |
15040004 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X66.084/0001-XX SUPRIMAX COMER CIAL LTDA EPP |
Pregão | Realizado | 848,25 | visibility Detalhes |
| 15/04/2024 | 12030015 009 - Secretaria de Infra-Estrutura |
15040005 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X66.084/0001-XX SUPRIMAX COMER CIAL LTDA EPP |
Pregão | Realizado | 1.275,84 | visibility Detalhes |
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