Prefeitura Municipal de Ipueiras ( 02/01/2018 a 18/04/2024 ) - CE
Lista de contratos encontrados relacionados ao COVID-19 (24 encontrados )
Data | Número | Início vigência | Fim vigência | Tipo | Aditivo | CNPJ/CPF | Contratado | Valor (R$) | Número de anexos |
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Data | Número | Início vigência | Fim vigência | Tipo | Aditivo | CNPJ/CPF | Contratado | Valor (R$) | Número de anexos |
08/04/2020 | 20200217 | 08/04/2020 | 30/06/2020 | Contrato original | 09.485.574/0001-71 | PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA | 134.548,00 | 0 | |
27/05/2020 | 20200347 | 27/05/2020 | 31/07/2020 | Contrato original | 29.847.626/0001-10 | MARIA ANNELICE DIAS DE ANDRADE 00790632330 | 11.000,00 | 0 | |
12/06/2020 | 20200375 | 12/06/2020 | 31/08/2020 | Contrato original | 02.248.312/0001-44 | CEPALAB LABORATORIOS LTDA | 52.500,00 | 0 | |
29/06/2020 | 20200217 | 01/07/2020 | 31/08/2020 | Alteração prazo contratual | Aditivo 1 | 09.485.574/0001-71 | PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA | 134.548,00 | 0 |
30/06/2020 | 20200427 | 30/06/2020 | 31/08/2020 | Contrato original | 23.985.023/0001-06 | GK COMERCIAL, SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA | 69.615,00 | 0 | |
30/06/2020 | 20200428 | 30/06/2020 | 31/08/2020 | Contrato original | 23.985.023/0001-06 | GK COMERCIAL, SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA | 39.968,00 | 0 | |
19/08/2020 | 20200428 | 19/08/2020 | 31/08/2020 | Aditivo de acréscimo na quantidade | Aditivo 1 | 23.985.023/0001-06 | GK COMERCIAL, SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA | 352,00 | 0 |
27/08/2020 | 20200576 | 27/08/2020 | 31/12/2020 | Contrato original | 05.696.303/0001-04 | MSB COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | 9.798,60 | 0 | |
27/08/2020 | 20200573 | 27/08/2020 | 31/12/2020 | Contrato original | 29.515.783/0001-28 | DANIELLE QUEIROZ DE CASTRO ME | 176.292,00 | 0 | |
27/08/2020 | 20200574 | 27/08/2020 | 31/12/2020 | Contrato original | 29.515.783/0001-28 | DANIELLE QUEIROZ DE CASTRO ME | 8.514,12 | 0 | |
27/08/2020 | 20200575 | 27/08/2020 | 31/12/2020 | Contrato original | 09.128.920/0001-64 | SINERGIA MÉDICA COMÉRCIO DE ART. MÉDICOS E ORTOPEDICOS LTDA | 73.692,00 | 0 | |
27/08/2020 | 20200577 | 27/08/2020 | 31/12/2020 | Contrato original | 11.137.546/0001-05 | GLOBODESC IND. IMP. E EXP. DE PRODUTOS MÉDICOS E ORT. EIRELI | 88.883,00 | 0 | |
27/08/2020 | 20200578 | 27/08/2020 | 31/12/2020 | Contrato original | 11.137.546/0001-05 | GLOBODESC IND. IMP. E EXP. DE PRODUTOS MÉDICOS E ORT. EIRELI | 8.117,00 | 0 | |
17/09/2020 | 20200575 | 17/09/2020 | 31/12/2020 | Aditivo de acréscimo na quantidade | Aditivo 1 | 09.128.920/0001-64 | SINERGIA MÉDICA COMÉRCIO DE ART. MÉDICOS E ORTOPEDICOS LTDA | 18.423,00 | 0 |
22/10/2020 | 20200716 | 22/10/2020 | 31/01/2021 | Contrato original | 27.004.063/0001-72 | CONSTRUTORA SANTA TEREZINHA LTDA | 97.135,89 | 0 | |
22/10/2020 | 20200696 | 22/10/2020 | 31/12/2020 | Contrato original | 23.985.023/0001-06 | GK COMERCIAL, SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA | 85.236,00 | 0 | |
27/10/2020 | 20200573 | 27/10/2020 | 31/12/2020 | Aditivo de acréscimo na quantidade | Aditivo 1 | 29.515.783/0001-28 | DANIELLE QUEIROZ DE CASTRO ME | 44.073,00 | 0 |
27/10/2020 | 20200577 | 27/10/2020 | 31/12/2020 | Aditivo de acréscimo na quantidade | Aditivo 1 | 11.137.546/0001-05 | GLOBODESC IND. IMP. E EXP. DE PRODUTOS MÉDICOS E ORT. EIRELI | 22.220,75 | 0 |
27/10/2020 | 20200576 | 27/10/2020 | 31/12/2020 | Aditivo de acréscimo na quantidade | Aditivo 1 | 05.696.303/0001-04 | MSB COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | 2.379,66 | 0 |
04/11/2020 | 20200732 | 04/11/2020 | 31/12/2020 | Contrato original | 23.985.023/0001-06 | GK COMERCIAL, SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA | 46.000,00 | 0 | |
18/12/2020 | 20200716 | 18/12/2020 | 31/01/2021 | Aditivo redução de valor | Aditivo 1 | 27.004.063/0001-72 | CONSTRUTORA SANTA TEREZINHA LTDA | 49.707,74 | 0 |
28/12/2020 | 20200884 | 28/12/2020 | 31/12/2020 | Contrato original | 03.936.626/0001-00 | OXIBORGES INDUSTRIA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | 36.000,00 | 0 | |
22/02/2021 | 20210215 | 22/02/2021 | 15/03/2021 | Contrato original | 03.936.626/0001-00 | OXIBORGES INDUSTRIA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | 17.600,00 | 0 | |
02/06/2021 | 20210615 | 02/06/2021 | 31/12/2021 | Contrato original | 19.458.719/0002-80 | FLASH PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI | 78.475,00 | 0 |
Total: 1.305.078,76 (R$)