Receitas
Prefeitura Municipal de Ipueiras ( 02/01/2018 a 22/05/2024 ) - CE
Consulta
realizada
doneExercício de 2024
doneData maior ou igual a 23/04/2024
doneData menor ou igual a 23/05/2024
221 ENCONTRADOS. VALOR TOTAL: R$ 2.168.986,24
| Data | Empenho Unidade gestora |
Documento Natureza da despesa |
CPF/CNPJ Credor |
Modalidade da licitação | Registro | Valor (R$) | Detalhar documento/empenho |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23/04/2024 | 10040009 003 - Secretaria de Saúde |
23040041 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X14.166/0001-XX CMF DISTRIBUID ORA DE MEDICAM ENTOS LTDA-EPP . |
Pregão | Realizado | 54,00 | visibility Detalhes |
| 23/04/2024 | 11040003 003 - Secretaria de Saúde |
23040040 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X14.166/0001-XX CMF DISTRIBUID ORA DE MEDICAM ENTOS LTDA-EPP . |
Pregão | Realizado | 3.691,74 | visibility Detalhes |
| 23/04/2024 | 04040004 003 - Secretaria de Saúde |
23040039 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X14.166/0001-XX CMF DISTRIBUID ORA DE MEDICAM ENTOS LTDA-EPP . |
Pregão | Realizado | 6.970,50 | visibility Detalhes |
| 23/04/2024 | 09040005 005 - Secretaria de Assitência Social e Traba |
23040034 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X72.065/0001-XX FLORINDO SUPER MERCADO LTDA |
Pregão | Realizado | 250,96 | visibility Detalhes |
| 23/04/2024 | 09040011 005 - Secretaria de Assitência Social e Traba |
23040036 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X72.065/0001-XX FLORINDO SUPER MERCADO LTDA |
Pregão | Realizado | 470,92 | visibility Detalhes |
| 23/04/2024 | 08040003 003 - Secretaria de Saúde |
23040033 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X72.065/0001-XX FLORINDO SUPER MERCADO LTDA |
Pregão | Realizado | 564,36 | visibility Detalhes |
| 23/04/2024 | 09040008 005 - Secretaria de Assitência Social e Traba |
23040037 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X72.065/0001-XX FLORINDO SUPER MERCADO LTDA |
Pregão | Realizado | 624,22 | visibility Detalhes |
| 23/04/2024 | 09040002 005 - Secretaria de Assitência Social e Traba |
23040035 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X72.065/0001-XX FLORINDO SUPER MERCADO LTDA |
Pregão | Realizado | 728,28 | visibility Detalhes |
| 23/04/2024 | 08040012 003 - Secretaria de Saúde |
23040038 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X72.065/0001-XX FLORINDO SUPER MERCADO LTDA |
Pregão | Realizado | 3.890,30 | visibility Detalhes |
| 23/04/2024 | 08040004 003 - Secretaria de Saúde |
23040025 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X82.398/0001-XX MARIA GOMES DO S SANTOS |
Pregão | Realizado | 166,98 | visibility Detalhes |
| 23/04/2024 | 09040004 001 - Prefeitura Municipal de Ipueiras |
23040030 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X82.398/0001-XX MARIA GOMES DO S SANTOS |
Pregão | Realizado | 217,35 | visibility Detalhes |
| 23/04/2024 | 09040006 005 - Secretaria de Assitência Social e Traba |
23040027 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X82.398/0001-XX MARIA GOMES DO S SANTOS |
Pregão | Realizado | 548,13 | visibility Detalhes |
| 23/04/2024 | 08040013 003 - Secretaria de Saúde |
23040031 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X82.398/0001-XX MARIA GOMES DO S SANTOS |
Pregão | Realizado | 819,90 | visibility Detalhes |
| 23/04/2024 | 09040010 005 - Secretaria de Assitência Social e Traba |
23040028 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X82.398/0001-XX MARIA GOMES DO S SANTOS |
Pregão | Realizado | 1.068,88 | visibility Detalhes |
| 23/04/2024 | 08040009 004 - Secretaria de Educação |
23040032 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X82.398/0001-XX MARIA GOMES DO S SANTOS |
Pregão | Realizado | 1.087,44 | visibility Detalhes |
| 23/04/2024 | 09040013 005 - Secretaria de Assitência Social e Traba |
23040029 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X82.398/0001-XX MARIA GOMES DO S SANTOS |
Pregão | Realizado | 2.102,16 | visibility Detalhes |
| 23/04/2024 | 09040003 005 - Secretaria de Assitência Social e Traba |
23040026 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X82.398/0001-XX MARIA GOMES DO S SANTOS |
Pregão | Realizado | 2.530,64 | visibility Detalhes |
| 24/04/2024 | 20030022 003 - Secretaria de Saúde |
24040006 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X75.806/0001-XX GRANGAZ LTDA |
Pregão | Realizado | 1.933,32 | visibility Detalhes |
| 24/04/2024 | 15040001 005 - Secretaria de Assitência Social e Traba |
24040007 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X71.614/0001-XX MD VARIEDADES LTDA |
Pregão | Realizado | 325,40 | visibility Detalhes |
| 24/04/2024 | 11040026 005 - Secretaria de Assitência Social e Traba |
24040011 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X71.614/0001-XX MD VARIEDADES LTDA |
Pregão | Realizado | 1.813,60 | visibility Detalhes |
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