Receitas
Prefeitura Municipal de Ipueiras ( 02/01/2018 a 22/05/2024 ) - CE
Consulta
realizada
doneExercício de 2024
doneData maior ou igual a 14/04/2024
doneData menor ou igual a 14/05/2024
325 ENCONTRADOS. VALOR TOTAL: R$ 3.876.987,72
| Dataimport_export | Empenho Unidade gestora Histórico |
CPF/CNPJ Credor |
Natureza da despesa | Modalidade da licitação | Registro | Valor (R$)import_export | Detalhar empenho |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15/04/2024 | 15040005 004 - Secretaria de Educação AQUISIÇÃO DE ÓLEOS E LUBRIFICANTES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR, JUNTO À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE IPUEIRAS-CE. |
XX.X46.378/0001-XX ARTHUR M MOROR O MARTINS COMB USTIVEIS LTDA |
3.3.90.30.00 - Material de c onsumo | Pregão | Realizado | 13.978,13 | visibility Detalhes |
| 15/04/2024 | 15040001 005 - Secretaria de Assitência Social e Traba AQUISIÇÃO DE FRUTAS E HORTALIÇAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO DO MUNICÍPIO DE IPUEIRAS-CE. |
XX.X71.614/0001-XX MD VARIEDADES LTDA |
3.3.90.30.00 - Material de c onsumo | Pregão | Realizado | 325,40 | visibility Detalhes |
| 15/04/2024 | 15040002 003 - Secretaria de Saúde AQUISIÇÃO DE FRUTAS E HORTALIÇAS COM O OBJETIVO DE ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL E MATERNIDADE OTACÍLIO MOTA, JUNTO À SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE IPUEIRAS-CE. |
XX.X71.614/0001-XX MD VARIEDADES LTDA |
3.3.90.30.00 - Material de c onsumo | Pregão | Realizado | 4.056,70 | visibility Detalhes |
| 15/04/2024 | 15040003 001 - Prefeitura Municipal de Ipueiras Aquisição de óleos para motores e lubrificantes, para atender as necessidades da malha viária junto a secretaria de obras, infraestrutura e recursos hídricos do municipio Ipueiras-CE. |
XX.X46.378/0001-XX ARTHUR M MOROR O MARTINS COMB USTIVEIS LTDA |
3.3.90.30.00 - Material de c onsumo | Pregão | Realizado | 22.131,90 | visibility Detalhes |
| 15/04/2024 | 15040004 003 - Secretaria de Saúde AQUISIÇÃO DE ÓLEOS E LUBRIFICANTES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE IPUEIRAS-CE. |
XX.X46.378/0001-XX ARTHUR M MOROR O MARTINS COMB USTIVEIS LTDA |
3.3.90.30.00 - Material de c onsumo | Pregão | Realizado | 6.134,45 | visibility Detalhes |
| 16/04/2024 | 16040019 001 - Prefeitura Municipal de Ipueiras AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E RECURSOS HÍDRICOS DO MUNICÍPIO DE IPUEIRAS-CE. CONFORME CONTRATO 20240118 E PREGÃO 051.23-PE-DIV. |
XX.X46.378/0001-XX ARTHUR M MOROR O MARTINS COMB USTIVEIS LTDA |
3.3.90.30.00 - Material de c onsumo | Pregão | Realizado | 42.000,00 | visibility Detalhes |
| 16/04/2024 | 16040028 001 - Prefeitura Municipal de Ipueiras AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEÍCULOS VINCULADA AO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE IPUEIRAS-CE. CONTRATO 20240122 E PREGÃO 051.23-PE-DIV. |
XX.X46.378/0001-XX ARTHUR M MOROR O MARTINS COMB USTIVEIS LTDA |
3.3.90.30.00 - Material de c onsumo | Pregão | Realizado | 7.000,00 | visibility Detalhes |
| 16/04/2024 | 16040024 004 - Secretaria de Educação AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS VISANDO ATENDER ÀS NECESSIDADES DA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE IPUEIRAS-CE, CONFORME CONTRATO 20240107 E PREGÃO 051.23-PE-DIV. |
XX.X46.378/0001-XX ARTHUR M MOROR O MARTINS COMB USTIVEIS LTDA |
3.3.90.30.00 - Material de c onsumo | Pregão | Realizado | 35.000,00 | visibility Detalhes |
| 16/04/2024 | 01040012 004 - Secretaria de Educação ANULAÇÃO NESTA DATA POR MOTIVO DE REALINHAMENTO DE PREÇO. |
XX.X46.378/0001-XX ARTHUR M MOROR O MARTINS COMB USTIVEIS LTDA |
3.3.90.30.00 - Material de c onsumo | Pregão | Anulado | 26.292,85 | visibility Detalhes |
| 16/04/2024 | 16040025 001 - Prefeitura Municipal de Ipueiras AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE IPUEIRAS-CE. CONFORME PREGÃO 051.23-PE-DIV E CONTRATO 20240113. |
XX.X46.378/0001-XX ARTHUR M MOROR O MARTINS COMB USTIVEIS LTDA |
3.3.90.30.00 - Material de c onsumo | Pregão | Realizado | 4.000,00 | visibility Detalhes |
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