Prefeitura Municipal de Moraújo ( 02/01/2019 a 07/05/2024 ): Lista de empenhos de despesas com diárias (Exercício de 2024, Data maior ou igual a 09/04/2024, Data menor ou igual a 09/05/2024 ). Total das despesas: R$ 230.135,03.

Data	Empenho Unidade gestora	Documento Natureza da despesa	CPF/CNPJ Credor	Modalidade da licitação	Registro	Valor (R$)	Detalhar documento/empenho
09/04/2024	08040010 003 - Fundo Municipal de Saúde	09040016 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo	XX.X37.947/0001-XX CLEYSE M RODRI GUES EIRELI - ME	Pregão	Realizado	2.869,04	Detalhes
09/04/2024	08040002 002 - Fundo Municipal de Educação	09040014 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo	XXX.370.793-XX LUCILANE MARIA DE LIMA	Dispensa	Realizado	914,45	Detalhes
09/04/2024	08040003 002 - Fundo Municipal de Educação	09040015 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo	XXX.370.793-XX LUCILANE MARIA DE LIMA	Dispensa	Realizado	1.556,35	Detalhes
09/04/2024	08040001 002 - Fundo Municipal de Educação	09040013 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo	XXX.370.793-XX LUCILANE MARIA DE LIMA	Dispensa	Realizado	2.621,15	Detalhes
09/04/2024	21030011 002 - Fundo Municipal de Educação	09040012 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo	XX.X68.603/0001-XX R G MOREIRA SO UZA COMERCIAL DE ALIMENTOS L TDA - EPP	Pregão	Realizado	2.361,65	Detalhes
09/04/2024	21030009 002 - Fundo Municipal de Educação	09040010 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo	XX.X68.603/0001-XX R G MOREIRA SO UZA COMERCIAL DE ALIMENTOS L TDA - EPP	Pregão	Realizado	4.320,41	Detalhes
09/04/2024	21030010 002 - Fundo Municipal de Educação	09040011 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo	XX.X68.603/0001-XX R G MOREIRA SO UZA COMERCIAL DE ALIMENTOS L TDA - EPP	Pregão	Realizado	10.925,89	Detalhes
11/04/2024	11040009 003 - Fundo Municipal de Saúde	11040005 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo	XX.X84.801/0001-XX IVANETE FERNAN DES SOUZA BATI STA MOREIRA	Outros/não se aplica	Realizado	297,00	Detalhes
11/04/2024	11040008 003 - Fundo Municipal de Saúde	11040004 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo	XX.X84.801/0001-XX IVANETE FERNAN DES SOUZA BATI STA MOREIRA	Outros/não se aplica	Realizado	495,00	Detalhes
11/04/2024	11040002 004 - Fundo Municipal de Assistência Social	11040003 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo	XX.X84.801/0001-XX IVANETE FERNAN DES SOUZA BATI STA MOREIRA	Outros/não se aplica	Realizado	895,00	Detalhes
11/04/2024	11040003 002 - Fundo Municipal de Educação	11040002 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo	XX.X84.801/0001-XX IVANETE FERNAN DES SOUZA BATI STA MOREIRA	Outros/não se aplica	Realizado	985,00	Detalhes
12/04/2024	11040005 002 - Fundo Municipal de Educação	12040005 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo	XXX.026.443-XX CONCEIÇÃO LUCI LENE LIMA	Dispensa	Realizado	378,97	Detalhes
12/04/2024	11040004 002 - Fundo Municipal de Educação	12040004 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo	XXX.026.443-XX CONCEIÇÃO LUCI LENE LIMA	Dispensa	Realizado	465,10	Detalhes
12/04/2024	11040006 002 - Fundo Municipal de Educação	12040006 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo	XXX.026.443-XX CONCEIÇÃO LUCI LENE LIMA	Dispensa	Realizado	1.639,20	Detalhes
12/04/2024	10040002 005 - FUNDEB - Fundo de Desenvolvimento da Educação e Va	12040003 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo	XX.X75.806/0001-XX GRANGAZ LTDA	Pregão	Realizado	1.087,47	Detalhes
15/04/2024	11040007 003 - Fundo Municipal de Saúde	15040009 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo	XX.X73.235/0012-XX COMERCIAL DE M IUDEZAS FREITA S LTDA	Outros/não se aplica	Realizado	725,92	Detalhes
17/04/2024	21030014 002 - Fundo Municipal de Educação	17040002 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo	XX.X36.946/0001-XX COMERCIAL DE A LIMENTOS E PAP ELARIA UBAJARA LTDA	Pregão	Realizado	769,42	Detalhes
17/04/2024	21030016 002 - Fundo Municipal de Educação	17040004 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo	XX.X36.946/0001-XX COMERCIAL DE A LIMENTOS E PAP ELARIA UBAJARA LTDA	Pregão	Realizado	839,44	Detalhes
17/04/2024	21030015 002 - Fundo Municipal de Educação	17040003 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo	XX.X36.946/0001-XX COMERCIAL DE A LIMENTOS E PAP ELARIA UBAJARA LTDA	Pregão	Realizado	2.679,00	Detalhes
18/04/2024	18040002 003 - Fundo Municipal de Saúde	18040003 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo	XX.X98.511/0001-XX ABASTECE C. DE ARTIGOS DE ES C. LIMPEZA E G . ALIMENTÍCIOS -ME	Pregão	Realizado	5.137,99	Detalhes

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