Receitas
PREFEITURA MUNICIPAL DE PACAJUS ( 02/01/2018 a 13/05/2024 ) - CE
Consulta
realizada
doneExercício de 2024
doneData maior ou igual a 13/04/2024
doneData menor ou igual a 13/05/2024
104 ENCONTRADOS. VALOR TOTAL: R$ 2.087.459,64
| Data | Empenho Unidade gestora |
Documento Natureza da despesa |
CPF/CNPJ Credor |
Modalidade da licitação | Registro | Valor (R$) | Detalhar documento/empenho |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15/04/2024 | 21020001 043 - Secretaria de Saúde |
15040015 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X19.206/0001-XX L C M FERREIRA FARMACIA ME |
Pregão | Realizado | 12.841,20 | visibility Detalhes |
| 15/04/2024 | 01040007 043 - Secretaria de Saúde |
15040008 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X76.534/0001-XX MEDMAIA COMERC IO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA |
Pregão | Realizado | 71.000,90 | visibility Detalhes |
| 15/04/2024 | 12040001 043 - Secretaria de Saúde |
15040016 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X85.574/0001-XX PROHOSPITAL CO MERCIO HOLANDA LTDA |
Pregão | Realizado | 30.086,80 | visibility Detalhes |
| 15/04/2024 | 22030001 042 - Secretaria Municipal de Educação |
15040003 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X01.608/0001-XX SAM S COMERCIO DE PRODUTOS A LIMENTÍCIOS LT DA |
Pregão | Realizado | 7.830,00 | visibility Detalhes |
| 16/04/2024 | 03040003 042 - Secretaria Municipal de Educação |
16040040 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X20.625/0001-XX DURASOL COMERC IO E REPRESENT AÇOES LTDA EPP |
Pregão | Realizado | 17.100,00 | visibility Detalhes |
| 16/04/2024 | 01040004 042 - Secretaria Municipal de Educação |
16040039 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X20.625/0001-XX DURASOL COMERC IO E REPRESENT AÇOES LTDA EPP |
Pregão | Realizado | 90.300,00 | visibility Detalhes |
| 16/04/2024 | 11030009 042 - Secretaria Municipal de Educação |
16040009 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X49.501/0001-XX E.R.A. PAIVA S ERVIÇOS |
Pregão | Realizado | 9.452,00 | visibility Detalhes |
| 16/04/2024 | 03040004 042 - Secretaria Municipal de Educação |
16040051 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X15.666/0001-XX ISAC MONTEIRO DOS SANTOS ME |
Pregão | Realizado | 6.028,50 | visibility Detalhes |
| 16/04/2024 | 11040001 043 - Secretaria de Saúde |
16040041 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X78.930/0001-XX PINDOGAS COMER CIAL DE GAS GL P LTDA |
Pregão | Realizado | 1.118,90 | visibility Detalhes |
| 16/04/2024 | 15040010 038 - Secretaria de Administração e Finanças |
16040010 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X90.562/0001-XX WANDERLEY LIMA DE AGUIAR - M E |
Pregão | Realizado | 7.098,00 | visibility Detalhes |
| 16/04/2024 | 15040006 032 - Secretaria de Cidadania e Segurança Pública |
16040008 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X90.562/0001-XX WANDERLEY LIMA DE AGUIAR - M E |
Dispensa | Realizado | 55.180,00 | visibility Detalhes |
| 17/04/2024 | 08030007 042 - Secretaria Municipal de Educação |
17040008 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X49.501/0001-XX E.R.A. PAIVA S ERVIÇOS |
Pregão | Realizado | 14.120,00 | visibility Detalhes |
| 19/04/2024 | 02040009 042 - Secretaria Municipal de Educação |
19040024 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X49.501/0001-XX E.R.A. PAIVA S ERVIÇOS |
Pregão | Realizado | 13.070,00 | visibility Detalhes |
| 19/04/2024 | 06030001 031 - Secretaria de Infraestrutura e Desenvolvim.Urbano |
19040002 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X86.051/0001-XX M A COMERCIO D E MATERIAL ELE TRICO LTDA ME |
Pregão | Realizado | 13.860,61 | visibility Detalhes |
| 19/04/2024 | 21030004 032 - Secretaria de Cidadania e Segurança Pública |
19040003 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X05.204/0001-XX ROMULO DO NASC IMENTO FERREIR A-LTDA |
Pregão | Realizado | 532,40 | visibility Detalhes |
| 19/04/2024 | 22020014 037 - Autarquia Municipal de Trânsito e Transporte |
19040004 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X05.204/0001-XX ROMULO DO NASC IMENTO FERREIR A-LTDA |
Pregão | Realizado | 829,40 | visibility Detalhes |
| 22/04/2024 | 10040002 042 - Secretaria Municipal de Educação |
22040002 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X15.666/0001-XX ISAC MONTEIRO DOS SANTOS ME |
Pregão | Realizado | 9.364,00 | visibility Detalhes |
| 22/04/2024 | 02040010 042 - Secretaria Municipal de Educação |
22040015 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X53.545/0001-XX MT MARTINS BAT ISTA LTDA |
Pregão | Realizado | 145.265,00 | visibility Detalhes |
| 22/04/2024 | 02040003 042 - Secretaria Municipal de Educação |
22040001 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X01.608/0001-XX SAM S COMERCIO DE PRODUTOS A LIMENTÍCIOS LT DA |
Pregão | Realizado | 7.830,00 | visibility Detalhes |
| 23/04/2024 | 10040003 042 - Secretaria Municipal de Educação |
23040008 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X15.666/0001-XX ISAC MONTEIRO DOS SANTOS ME |
Pregão | Realizado | 8.489,00 | visibility Detalhes |
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