Receitas
PREFEITURA MUNICIPAL DE PACAJUS ( 02/01/2018 a 17/05/2024 ) - CE
Consulta
realizada
doneExercício de 2024
doneData maior ou igual a 21/04/2024
doneData menor ou igual a 21/05/2024
113 ENCONTRADOS. VALOR TOTAL: R$ 2.249.051,32
| Data | Empenho Unidade gestora |
Documento Natureza da despesa |
CPF/CNPJ Credor |
Modalidade da licitação | Registro | Valor (R$) | Detalhar documento/empenho |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22/04/2024 | 04040001 043 - Secretaria de Saúde |
22040024 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X64.983/0001-XX D & V COMERCIO DE MATERIAL H OSPITALAR LTDA . |
Pregão | Realizado | 34.301,00 | visibility Detalhes |
| 22/04/2024 | 10040002 042 - Secretaria Municipal de Educação |
22040002 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X15.666/0001-XX ISAC MONTEIRO DOS SANTOS ME |
Pregão | Realizado | 9.364,00 | visibility Detalhes |
| 22/04/2024 | 02040010 042 - Secretaria Municipal de Educação |
22040015 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X53.545/0001-XX MT MARTINS BAT ISTA LTDA |
Pregão | Realizado | 145.265,00 | visibility Detalhes |
| 22/04/2024 | 02040003 042 - Secretaria Municipal de Educação |
22040001 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X01.608/0001-XX SAM S COMERCIO DE PRODUTOS A LIMENTÍCIOS LT DA |
Pregão | Realizado | 7.830,00 | visibility Detalhes |
| 23/04/2024 | 10040003 042 - Secretaria Municipal de Educação |
23040008 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X15.666/0001-XX ISAC MONTEIRO DOS SANTOS ME |
Pregão | Realizado | 8.489,00 | visibility Detalhes |
| 23/04/2024 | 15040007 031 - Secretaria de Infraestrutura e Desenvolvim.Urbano |
23040005 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X32.774/0001-XX MV&R LOCAÇÃO E CONSTRUÇÃO |
Pregão | Realizado | 3.900,00 | visibility Detalhes |
| 23/04/2024 | 31010029 031 - Secretaria de Infraestrutura e Desenvolvim.Urbano |
23040004 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X40.639/0001-XX PRIME CONSULTO RIA E ASSESSOR IA EMPRESARIAL LIMITADA |
Pregão | Realizado | 7.572,09 | visibility Detalhes |
| 24/04/2024 | 23040001 031 - Secretaria de Infraestrutura e Desenvolvim.Urbano |
24040016 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X32.774/0001-XX MV&R LOCAÇÃO E CONSTRUÇÃO |
Pregão | Realizado | 4.470,00 | visibility Detalhes |
| 25/04/2024 | 12040007 031 - Secretaria de Infraestrutura e Desenvolvim.Urbano |
25040027 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X34.040/0001-XX D.MARTINS CONS TRUÇÕES LTDA |
Pregão | Realizado | 11.849,76 | visibility Detalhes |
| 25/04/2024 | 06030001 031 - Secretaria de Infraestrutura e Desenvolvim.Urbano |
25040016 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X86.051/0001-XX M A COMERCIO D E MATERIAL ELE TRICO LTDA ME |
Pregão | Realizado | 18.908,98 | visibility Detalhes |
| 25/04/2024 | 23040004 031 - Secretaria de Infraestrutura e Desenvolvim.Urbano |
25040028 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X32.774/0001-XX MV&R LOCAÇÃO E CONSTRUÇÃO |
Pregão | Realizado | 4.384,84 | visibility Detalhes |
| 25/04/2024 | 27030003 042 - Secretaria Municipal de Educação |
25040018 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X06.869/0001-XX P.MAGAZINE HOM E CENTER LTDA |
Pregão | Realizado | 74.282,14 | visibility Detalhes |
| 25/04/2024 | 26030011 042 - Secretaria Municipal de Educação |
25040017 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X06.869/0001-XX P.MAGAZINE HOM E CENTER LTDA |
Pregão | Realizado | 108.337,67 | visibility Detalhes |
| 25/04/2024 | 18040004 042 - Secretaria Municipal de Educação |
25040014 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X78.930/0001-XX PINDOGAS COMER CIAL DE GAS GL P LTDA |
Pregão | Realizado | 559,45 | visibility Detalhes |
| 25/04/2024 | 18040002 042 - Secretaria Municipal de Educação |
25040013 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X78.930/0001-XX PINDOGAS COMER CIAL DE GAS GL P LTDA |
Pregão | Realizado | 559,45 | visibility Detalhes |
| 25/04/2024 | 18040001 042 - Secretaria Municipal de Educação |
25040012 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X78.930/0001-XX PINDOGAS COMER CIAL DE GAS GL P LTDA |
Pregão | Realizado | 3.132,92 | visibility Detalhes |
| 25/04/2024 | 23040008 043 - Secretaria de Saúde |
25040031 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X85.574/0001-XX PROHOSPITAL CO MERCIO HOLANDA LTDA |
Pregão | Realizado | 17.130,00 | visibility Detalhes |
| 25/04/2024 | 18040016 006 - Fundo Municipal de Assistência Social |
25040004 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X90.562/0001-XX WANDERLEY LIMA DE AGUIAR - M E |
Pregão | Realizado | 15.000,31 | visibility Detalhes |
| 25/04/2024 | 18040017 006 - Fundo Municipal de Assistência Social |
25040005 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X90.562/0001-XX WANDERLEY LIMA DE AGUIAR - M E |
Pregão | Realizado | 15.001,31 | visibility Detalhes |
| 25/04/2024 | 23040007 006 - Fundo Municipal de Assistência Social |
25040006 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X90.562/0001-XX WANDERLEY LIMA DE AGUIAR - M E |
Pregão | Realizado | 15.001,48 | visibility Detalhes |
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