Receitas
Data | Número da liquidação | Empenho Unidade gestora Histórico |
Documento Natureza da despesa |
CPF/CNPJ Credor |
Modalidade da licitação | Registro | Valor (R$) | Detalhar documento/empenho |
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27/05/2024 | 27050005 | 17050002 059 - Secretaria de Articulação Social aquisição de recarga de garrafão de agua, destinado a suprir as demandas geridas pela secretaria de articulação social, conforme processo pregão 2023.03.20.1-PE e contrato 20240040 firmado entre as partes. |
27050005 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X68.901/0001-XX JAIRO RAMOS LI MA - ME |
Pregão | Realizado | 260,00 | visibility Detalhes |
24/05/2024 | 24050028 | 20050003 043 - Secretaria de Administração aquisição de combustiveis automotiveis gasolina, destinado a suprir as demandas geridas pela frota de veiculos desta secretaria, conforme pregão 2023.08.31.1-PE e contrato nº 20240011. firmado entre as partes, de responsabilidade da Secretaria Administração do município de Paracuru-Ce. |
24050028 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X91.370/0001-XX PETROLEO NOSSO LTDA |
Pregão | Realizado | 919,40 | visibility Detalhes |
24/05/2024 | 24050007 | 02010005 049 - Secretaria de Educação aquisição de combustiveis automotiveis, destinado a suprir as demandas da Secretaria de Educação deste Município, conforme pregão 2023.08.31.1-PE e contrato nº 20240002, firmado entre as partes, de responsabilidade da referida secretaria. |
24050007 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X91.370/0001-XX PETROLEO NOSSO LTDA |
Pregão | Realizado | 4.037,37 | visibility Detalhes |
24/05/2024 | 24050006 | 02050014 006 - Fundo Municipal de Educação aquisição de combustiveis automotiveis diesel S10, destinado a suprir as demandas geridas pela frota de veiculos do transporte escolar, conforme pregão 2023.08.31.1-PE e contrato nº 20240002-EDU, firmado entre as partes, de responsabilidade da Secretaria de Educação do município de Paracuru-CE |
24050006 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X91.370/0001-XX PETROLEO NOSSO LTDA |
Pregão | Realizado | 49.004,19 | visibility Detalhes |
24/05/2024 | 24050004 | 15040003 041 - Chefia de Gabinete do Prefeito aquisição de combustiveis automotiveis, gasolina e disel destinado a suprir as demandas geridas pela frota de veiculos desta secretaria, conforme pregão 2023.08.31.1-PE e contrato nº 20240006 firmado entre as partes, de responsabilidade da Chefia do Gabinete do Prefeito. |
24050004 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X91.370/0001-XX PETROLEO NOSSO LTDA |
Pregão | Realizado | 12.530,95 | visibility Detalhes |
22/05/2024 | 22050013 | 02050005 050 - Secretaria de Saúde aquisição e recargas de garrafãos de água adicionada de sais e vasilhames, destinados para consumo na Secretaria de Saúde do município de Paracuru/Ce, conforme Carona nº204.03.08.1-AD e Contrato nº 20240256, firmado entre as partes, sob responsabilidade da referida secretaria. |
22050013 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X68.901/0001-XX JAIRO RAMOS LI MA - ME |
Carona | Realizado | 405,00 | visibility Detalhes |
22/05/2024 | 22050012 | 15040002 005 - Fundo Municipal de Saúde aquisição de gêneros alimentícios para suprir as necessidade da Secretaria de Saúde deste município, conforme processo Carona nº 2024.02.27.1-AD e Contrato nº 20240184. |
22050012 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X34.025/0001-XX T S COMERCIO E SERVIÇOS LTDA |
Carona | Realizado | 1.223,80 | visibility Detalhes |
21/05/2024 | 21050009 | 29040002 059 - Secretaria de Articulação Social aquisição de materiais de expediente destinados para suprir as necessidades da Secretaria de Articulação Social deste Município, conforme pregão 2023.12.27.1-PE e contrato nº 20240187, de responsabilidade da referida Secretaria. |
21050009 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X17.568/0001-XX STATUS COMERCI O SERVIÇOS E R EPRESENTAÇÕES LTDA |
Pregão | Realizado | 510,89 | visibility Detalhes |
21/05/2024 | 21050008 | 02010068 053 - Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Econômico AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS GERIDAS PELA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO |
21050008 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X91.370/0001-XX PETROLEO NOSSO LTDA |
Pregão | Realizado | 1.118,63 | visibility Detalhes |
21/05/2024 | 21050007 | 10050016 033 - Fundo Municipal de Assistência Social AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME CARONA Nº 2024.01.31.3-AD E CONTRATO Nº20240133. |
21050007 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X12.011/0001-XX ANTONIO ALDENI R MOREIRA COM. DE MATERIAL D E CONSTRUÇÃO L TDA |
Carona | Realizado | 1.527,00 | visibility Detalhes |
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