Receitas
Dataimport_export | Empenho Unidade gestora Histórico |
CPF/CNPJ Credor |
Natureza da despesa | Modalidade da licitação | Registro | Valor (R$)import_export | Detalhar empenho |
---|---|---|---|---|---|---|---|
08/01/2014 | 08010002 001 - Câmara Municipal de Parambu VALOR QUE SE EMPENHA AS DESPESAS DE CONSUMO DE AGUA DO PREDIO SEDE DA CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE A EXERCICIO ANTERIOR. |
XX.X40.108/0001-XX C A G E C E |
3.3.90.92.00 - Despesas de E xercícios Ante riores | Outros/não se aplica | Realizado | 43,35 | visibility Detalhes |
08/01/2014 | 08010003 001 - Câmara Municipal de Parambu VALOR QUE SE EMPENHA AS DESPESAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO SEDE DA CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE A EXERCICIO ANTE- RIOR. |
XX.X47.251/0001-XX C O E L C E |
3.3.90.92.00 - Despesas de E xercícios Ante riores | Outros/não se aplica | Realizado | 53,49 | visibility Detalhes |
28/01/2014 | 28010001 001 - Câmara Municipal de Parambu VALOR QUE SE EMPENHA COM AS DESPESAS A SEREM EFETUADAS COM DIARIAS A SERVIDOR PARA QUE O MESMO POSSA VIAJAR A CIDADE DE TAUA PARA RE- SOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA CAMARA EM INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS E COMÉRCIO LOCAL. |
XXX.253.088-XX AFONSO RODRIGU ES DE AMORIM |
3.3.90.14.00 - Diárias - Civ il | Outros/não se aplica | Realizado | 100,00 | visibility Detalhes |
16/01/2014 | 16010001 001 - Câmara Municipal de Parambu VALOR QUE SE EMPENHA AS DESPESAS DE DIARIA A SERVIDOR, PARA QUE O MESMO POSSA VIAJAR A CIDADE DE TAUA, A FIM DE TRATAR DE ASSUN TOS JUNTO A REDE BANCARIA E COMERCIO LOCAL, DE INTERESSE DA CA- MARA MUNICIPAL. |
XXX.253.088-XX AFONSO RODRIGU ES DE AMORIM |
3.3.90.14.00 - Diárias - Civ il | Outros/não se aplica | Realizado | 100,00 | visibility Detalhes |
08/01/2014 | 08010001 001 - Câmara Municipal de Parambu VALOR QUE SE EMPENHA DESPESAS DE TARIFAS TELEFONICAS DE EXERCICIO ANTERIOR QUE ORA SE REGULARIZA. |
XX.X00.118/0015-XX TELEMAR NORTE LESTE S.A |
3.3.90.92.00 - Despesas de E xercícios Ante riores | Outros/não se aplica | Realizado | 108,56 | visibility Detalhes |
02/01/2014 | 02010024 001 - Câmara Municipal de Parambu VALOR QUE SE EMPENHA COM AS DESPESAS DE SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A CANTINA E SECRETARIA DA CAMA- RA MUNICIPAL. |
XXX.970.563-XX MARIA ESTANIA RODRIGUES GONÇ ALVES |
3.3.90.36.00 - Outros Serv. de Terceiros P essoa Física | Outros/não se aplica | Realizado | 300,00 | visibility Detalhes |
02/01/2014 | 02010015 001 - Câmara Municipal de Parambu VALOR QUE SE EMPENHA POR SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE INTERNET PELO SISTEMA WIRELES(REDE SEM FIO) DE INTERESSE DA CAMARA MUNICIPAL. |
XXX.955.953-XX GILLICIO PEREI RA NORONHA |
3.3.90.36.00 - Outros Serv. de Terceiros P essoa Física | Outros/não se aplica | Realizado | 324,00 | visibility Detalhes |
02/01/2014 | 02010032 001 - Câmara Municipal de Parambu VALOR QUE SE EMPENHA AS DESPESAS DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A REPOSIÇÃO DO VEICULO FIAT UNO MILLE FIRE DE PLACAS HYI 8504 DA CAMARA MUNICIPAL. |
XX.X34.840/0001-XX GERAL PECAS OL IVEIRA LTDA-EP P |
3.3.90.30.00 - Material de C onsumo | Outros/não se aplica | Realizado | 434,00 | visibility Detalhes |
02/01/2014 | 02010031 001 - Câmara Municipal de Parambu VALOR QUE SE EMPENHA AS DESPESAS POR SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇAO DE UM VEICULO PRISMA JOY DE PLACAS MHW 7127, COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR O SR. PRESIDENTE E SERVIDOR COM VIAGEM A CIDADE DE FOR TALEZA A FIM DE PARTICIPAREM DE REUNIÃO. |
XXX.526.133-XX FRANCISCO MAUR O DE ANDRADE |
3.3.90.36.00 - Outros Serv. de Terceiros P essoa Física | Outros/não se aplica | Realizado | 474,00 | visibility Detalhes |
02/01/2014 | 02010030 001 - Câmara Municipal de Parambu VALOR QUE SE EMPENHA AS DESPESAS PELO FORNECIMENTO DE LANCHES POR OCASIAO DE REUNIÕES REALIZADAS NO PLENÁRIO DA CAMARA MUNICIPAL. |
XXX.149.403-XX APRIGIO LEITE BEZERRA |
3.3.90.36.00 - Outros Serv. de Terceiros P essoa Física | Outros/não se aplica | Realizado | 500,50 | visibility Detalhes |
Mostrando de 1 até 10 de 40 registros