Receitas
Dataimport_export | Empenho Unidade gestora Histórico |
CPF/CNPJ Credor |
Natureza da despesa | Modalidade da licitação | Registro | Valor (R$)import_export | Detalhar empenho |
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21/05/2024 | 21050004 024 - Fundo Municipal de Assistência Social Pagamento de diaria a servidora acima, conforme portaria de nº 016/24SASTH com a finalidade de se Deslocar a cidade de Fortaleza no dia 21 de maio de 2024,para a finalização de remessa das carteiras de Identidade Nacional CIN junto ao Setor VAP VUT, junto a Coordenadoria de identificaçao Humana e pericias Biometricas |
XXX.062.653-XX MARIA JOCELIA DE ALMEIDA |
3.3.90.14.00 - Diárias - civ il | Outros/não se aplica | Realizado | 100,00 | visibility Detalhes |
21/05/2024 | 21050003 024 - Fundo Municipal de Assistência Social Pagamento de diaria a secretária de Assistencia Social acima, conforme portaria de nº015/2024 SASTH com a finalidade de se Deslocar a cidade de Fortaleza nos dias 22 e 23 de maio de 2024,para participar de uma oficina sobre o Trabalho Social com familias do PAEFI. |
XXX.667.903-XX ELIONARA GURGE L BEZERRA |
3.3.90.14.00 - Diárias - civ il | Outros/não se aplica | Realizado | 400,00 | visibility Detalhes |
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