Receitas
Dataimport_export | Empenho Unidade gestora |
Documento Natureza da despesa |
CPF/CNPJ Credor |
Modalidade da licitação | Registro | Valor (R$)import_export | Detalhar pagamento |
---|---|---|---|---|---|---|---|
07/06/2024 | 27120010 011 - Secretaria da Administração |
07060008 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X49.643/0001-XX V. E. EUTRAN M OREIRA BEZERRA - ME |
Outros/não se aplica | Realizado | 299,90 | visibilityDetalhes |
07/06/2024 | 15120036 011 - Secretaria da Administração |
07060007 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X49.643/0001-XX V. E. EUTRAN M OREIRA BEZERRA - ME |
Outros/não se aplica | Realizado | 29,50 | visibilityDetalhes |
07/06/2024 | 01090162 003 - Fundo Municipal de Educação |
07060014 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X49.643/0001-XX V. E. EUTRAN M OREIRA BEZERRA - ME |
Outros/não se aplica | Realizado | 1.782,00 | visibilityDetalhes |
06/06/2024 | 22060015 003 - Fundo Municipal de Educação |
06060001 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X66.084/0001-XX SUPRIMAX COMER CIAL LTDA |
Pregão | Realizado | 4.588,50 | visibilityDetalhes |
28/05/2024 | 18120027 004 - Fundo Municipal de Saúde |
28050034 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X70.003/0001-XX JPJ COMERCIO V AREJISTA DE MA TERIAL DE ESCR ITORIO LTDA |
Pregão | Realizado | 3.592,30 | visibilityDetalhes |
28/05/2024 | 01080041 011 - Secretaria da Administração |
28050033 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X85.158/0001-XX COMERCIAL SOAR ES NS LTDA |
Pregão | Realizado | 335,69 | visibilityDetalhes |
24/05/2024 | 03070072 004 - Fundo Municipal de Saúde |
24050060 3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica |
XX.X34.399/0001-XX CRIL EMPREENDI MENTO AMBIENTA L LTDA |
Tomada de preço | Realizado | 4.473,31 | visibilityDetalhes |
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