Receitas
Data | Empenho Unidade gestora |
CPF/CNPJ Credor |
Natureza da despesa | Modalidade da licitação | Registro | Valor (R$) | Detalhar empenho |
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02/05/2024 | 02050035 011 - Secretaria Municipal de Finanças |
XX.X33.656/0001-XX FOLHA DE PAGAM ENTO - FÉRIAS |
3.1.90.11.00 - Vencimentos e vant. fixas p essoal civil | Outros/não se aplica | Realizado | 10.000,00 | visibility Detalhes |
02/05/2024 | 02050034 023 - Secretaria de Desenvolvimento Agrário e Rural |
XX.X33.656/0001-XX FOLHA DE PAGAM ENTO - FÉRIAS |
3.1.90.11.00 - Vencimentos e vant. fixas p essoal civil | Outros/não se aplica | Realizado | 20.000,00 | visibility Detalhes |
28/05/2024 | 28050001 042 - Secretaria Municipal Seguranca Publ. Defesa Social |
XX.X33.656/0001-XX FOLHA DE PAGAM ENTO - REGIME PROPRIO |
3.1.90.11.00 - Vencimentos e vant. fixas p essoal civil | Outros/não se aplica | Realizado | 10.000,00 | visibility Detalhes |
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