PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE ( 01/01/2018 a 10/06/2024 ): CONSULTA DE DESPESAS EMPENHADAS COM MATERIAL DE CONSUMO (Exercício de 2024, Data maior ou igual a 11/05/2024, Data menor ou igual a 11/06/2024, Ordenado por data de forma decrescente ). Total das despesas: R$ 1.240.271,08.

CONSULTA DE DESPESAS EMPENHADAS COM MATERIAL DE CONSUMO

Exercício

Início

Fim

Unidade gestora

Credor (Nome/CNPJ/CPF)

Histórico

Valor máximo

Valor mínimo

Consulta realizada Exercício de 2024 Data maior ou igual a 11/05/2024 Data menor ou igual a 11/06/2024

29 ENCONTRADOS. VALOR TOTAL: R$ 1.240.271,08

Data	Empenho Unidade gestora Histórico	CPF/CNPJ Credor	Natureza da despesa	Modalidade da licitação	Registro	Valor (R$)	Detalhar empenho
03/06/2024	03060002 037 - Secretaria de Educação AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA COMPOR O CARDÁPIO DA MERENDA ESCOLAR, DESTINADO AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/PNAE DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE-CE,CONTRATO N°2024.05.16-01.	XX.X84.604/0001-XX COOPERATIVA DE AGRICULTORES FAMILIARES DO LITORAL OESTE E VA	3.3.90.30.00 - Material de c onsumo	Dispensa	Realizado	134.826,75	Detalhes
03/06/2024	03060005 037 - Secretaria de Educação AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA COMPOR O CARDÁPIO DA MERENDA ESCOLAR, DESTINADO AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/PNAE DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE-CE,CONTRATO N°2024.05.16-01.	XX.X84.604/0001-XX COOPERATIVA DE AGRICULTORES FAMILIARES DO LITORAL OESTE E VA	3.3.90.30.00 - Material de c onsumo	Dispensa	Realizado	20.518,00	Detalhes
03/06/2024	03060003 037 - Secretaria de Educação AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA COMPOR O CARDÁPIO DA MERENDA ESCOLAR, DESTINADO AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/PNAE DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE-CE,CONTRATO N°2024.05.16-01.	XX.X84.604/0001-XX COOPERATIVA DE AGRICULTORES FAMILIARES DO LITORAL OESTE E VA	3.3.90.30.00 - Material de c onsumo	Dispensa	Realizado	599.060,95	Detalhes
03/06/2024	03060001 037 - Secretaria de Educação AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA COMPOR O CARDÁPIO DA MERENDA ESCOLAR, DESTINADO AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/PNAE DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE-CE,CONTRATO N°2024.05.16-01.	XX.X84.604/0001-XX COOPERATIVA DE AGRICULTORES FAMILIARES DO LITORAL OESTE E VA	3.3.90.30.00 - Material de c onsumo	Dispensa	Realizado	99.935,65	Detalhes
03/06/2024	03060004 037 - Secretaria de Educação AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA COMPOR O CARDÁPIO DA MERENDA ESCOLAR, DESTINADO AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/PNAE DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE-CE,CONTRATO N°2024.05.16-01.	XX.X84.604/0001-XX COOPERATIVA DE AGRICULTORES FAMILIARES DO LITORAL OESTE E VA	3.3.90.30.00 - Material de c onsumo	Dispensa	Realizado	52.335,55	Detalhes
27/05/2024	27050001 027 - Secretaria de Juventude e Esporte AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE NESTE MUNICIPIO DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE-CE. CONF PREGÃO DE NºPE070.2023-SRP E CONTRATO DE Nº20240297	XX.X98.511/0001-XX ABASTECE COM. ARTIGOS ESCRIT ORIO, LIMP. E GEN. ALIMENTIC IOS	3.3.90.30.00 - Material de c onsumo	Pregão	Realizado	25.969,99	Detalhes
24/05/2024	24050003 026 - Secretaria do Trab. e Desenvolvimento Social AQUISIÇÃO DE DESCARTAVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. CONF PREGÃO DE Nº065.2023-SRP E CONTRATO DE Nº20240378	XX.X12.832/0001-XX UBR COMERCIO D E ALIMENTOS SE RVICOS CARNES E FRIOS LTDA	3.3.90.30.00 - Material de c onsumo	Pregão	Realizado	16.633,00	Detalhes
22/05/2024	22050005 005 - Fundo Municipal de Assistência Social AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA OBJETIVANDO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SAS. CONF CARONA DE Nº AD-007/2024, CONTRATO DE Nº20240295	XX.X48.835/0001-XX DIGIPAPER.COME RCIAL E EVENTO S EIRELI - ME	3.3.90.30.00 - Material de c onsumo	Carona	Realizado	12.771,50	Detalhes
22/05/2024	22050006 005 - Fundo Municipal de Assistência Social AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA OBJETIVANDO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SAS. CONF CARONA DE Nº AD-007/2024, CONTRATO DE Nº20240295	XX.X48.835/0001-XX DIGIPAPER.COME RCIAL E EVENTO S EIRELI - ME	3.3.90.30.00 - Material de c onsumo	Carona	Realizado	1.245,00	Detalhes
22/05/2024	22050004 005 - Fundo Municipal de Assistência Social AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA OBJETIVANDO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SAS. CONF CARONA DE Nº AD-007/2024, CONTRATO DE Nº20240295	XX.X48.835/0001-XX DIGIPAPER.COME RCIAL E EVENTO S EIRELI - ME	3.3.90.30.00 - Material de c onsumo	Carona	Realizado	4.268,00	Detalhes

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