Receitas
Data | Empenho Unidade gestora |
Documento Natureza da despesa |
CPF/CNPJ Credor |
Modalidade da licitação | Registro | Valor (R$) | Detalhar documento/empenho |
---|---|---|---|---|---|---|---|
26/03/2024 | 21030009 008 - Fundo Municipal de Educação |
26030014 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XXX.582.353-XX ANTONIO VANDER LEY BEZERRA MO RA |
Dispensa | Realizado | 1.567,80 | visibility Detalhes |
26/03/2024 | 20030007 042 - Secretaria Municipal de Assistência Social |
26030004 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X61.353/0001-XX M. D. LANDIM - ME |
Pregão | Realizado | 730,85 | visibility Detalhes |
26/03/2024 | 20030008 006 - Fundo Municipal de Assistência Social |
26030007 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X61.353/0001-XX M. D. LANDIM - ME |
Pregão | Realizado | 1.013,40 | visibility Detalhes |
27/03/2024 | 21030006 008 - Fundo Municipal de Educação |
27030023 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XXX.783.863-XX ANTONIA ROZANG ILA FERNANDO |
Dispensa | Realizado | 800,24 | visibility Detalhes |
27/03/2024 | 21030011 008 - Fundo Municipal de Educação |
27030024 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XXX.920.583-XX ANTONIA SILVIA HELENA DUARTE |
Dispensa | Realizado | 992,70 | visibility Detalhes |
27/03/2024 | 21030004 008 - Fundo Municipal de Educação |
27030020 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XXX.113.523-XX ANTONIO NETO F ERNANDO |
Dispensa | Realizado | 608,40 | visibility Detalhes |
27/03/2024 | 21030005 008 - Fundo Municipal de Educação |
27030022 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XXX.113.523-XX ANTONIO NETO F ERNANDO |
Dispensa | Realizado | 631,80 | visibility Detalhes |
27/03/2024 | 02010364 007 - Serviços Autonomo de Água e Esgoto |
27030087 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X91.406/0001-XX COGERH - COMPA NHIA DE GESTAO DE RECURSOS H IDRICOS |
Outros/não se aplica | Realizado | 5.655,98 | visibility Detalhes |
27/03/2024 | 21030012 008 - Fundo Municipal de Educação |
27030019 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XXX.964.603-XX EMANUELA BEZER RA ALMEIDA |
Dispensa | Realizado | 926,52 | visibility Detalhes |
27/03/2024 | 21030013 008 - Fundo Municipal de Educação |
27030025 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XXX.025.633-XX FÁTIMA VANUZA DA SILVA ARAUJ O |
Dispensa | Realizado | 926,52 | visibility Detalhes |
27/03/2024 | 21030007 008 - Fundo Municipal de Educação |
27030021 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XXX.090.523-XX FRANCISCA NAYA NE FERNANDO |
Dispensa | Realizado | 2.352,58 | visibility Detalhes |
27/03/2024 | 21030015 008 - Fundo Municipal de Educação |
27030026 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XXX.873.423-XX LENILDA PINHEI RO PINTO |
Dispensa | Realizado | 731,91 | visibility Detalhes |
27/03/2024 | 21030014 008 - Fundo Municipal de Educação |
27030027 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XXX.873.423-XX LENILDA PINHEI RO PINTO |
Dispensa | Realizado | 755,52 | visibility Detalhes |
27/03/2024 | 21030008 008 - Fundo Municipal de Educação |
27030018 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XXX.283.203-XX RAIMUNDO MARCI O DE LIMA BARB OZA |
Dispensa | Realizado | 1.521,00 | visibility Detalhes |
01/04/2024 | 08030002 044 - Sec. Mun. da Cultura, Esporte e Meio Ambiente |
01040028 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X84.691/0001-XX MAIS ESPORTE C OMERCIO DE ART IGOS ESPORTIVO S LTDA |
Pregão | Realizado | 1.875,00 | visibility Detalhes |
01/04/2024 | 27020005 006 - Fundo Municipal de Assistência Social |
01040002 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X47.734/0001-XX MAX ELETRO E M AGAZINE EIRELI |
Pregão | Realizado | 81,95 | visibility Detalhes |
01/04/2024 | 26020014 006 - Fundo Municipal de Assistência Social |
01040007 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X47.734/0001-XX MAX ELETRO E M AGAZINE EIRELI |
Pregão | Realizado | 81,95 | visibility Detalhes |
01/04/2024 | 26020013 006 - Fundo Municipal de Assistência Social |
01040003 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X47.734/0001-XX MAX ELETRO E M AGAZINE EIRELI |
Pregão | Realizado | 117,20 | visibility Detalhes |
01/04/2024 | 26020014 006 - Fundo Municipal de Assistência Social |
01040008 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X47.734/0001-XX MAX ELETRO E M AGAZINE EIRELI |
Pregão | Realizado | 843,74 | visibility Detalhes |
01/04/2024 | 27020006 042 - Secretaria Municipal de Assistência Social |
01040042 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X47.734/0001-XX MAX ELETRO E M AGAZINE EIRELI |
Pregão | Realizado | 1.435,01 | visibility Detalhes |
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