Receitas
Prefeitura Municipal de Olho D Água das Cunhãs ( 04/01/2021 a 28/05/2024 ) - MA
Consulta
realizada
doneExercício de 2024
doneData maior ou igual a 04/05/2024
doneData menor ou igual a 04/06/2024
164 ENCONTRADOS. VALOR TOTAL: R$ 2.061.121,65
| Dataimport_export | Empenho Unidade gestora Histórico |
Documento Natureza da despesa |
CPF/CNPJ Credor |
Modalidade da licitação | Registro | Valor (R$)import_export | Detalhar documento/empenho |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28/05/2024 | 28050001 003 - Fundo Municipal de Saúde pagamento de 03(tres) diárias para tratar de assuntos de interesse desta Secretaria Municipal de Saúde, na cidade de Bacabal-MA no dia 24/05/2024. |
3.3.90.14.00 - Diárias - civ il |
XXX.723.638-XX ALEXANDRO TORR ES OLIVEIRA |
Outros/não se aplica | Realizado | 600,00 | visibility Detalhes |
| 28/05/2024 | 28050002 003 - Fundo Municipal de Saúde pagamento de 01(uma) diária para tratar de assuntos de interesse desta Secretaria Municipal de Saúde na cidade de Bacabal/MA, no periodo de 28/05/2024. |
3.3.90.14.00 - Diárias - civ il |
XXX.863.793-XX CAIO BRUNO SIL VA MORAES |
Outros/não se aplica | Realizado | 200,00 | visibility Detalhes |
| 27/05/2024 | 27050001 004 - Fundo Municipal de Assistência Social locação de imóvel para atender as necessidades do CREAS durante este exercício de 2024. |
3.3.90.36.00 - Outros serv. de terceiros p essoa física |
XXX.773.723-XX FRANCISCO LUIS SOUZA LINO |
Outros/não se aplica | Realizado | 1.412,00 | visibility Detalhes |
| 24/05/2024 | 24050001 001 - Prefeitura Municipal de Olho D Água das Cunhãs Pagamento com publicação para atender as necessidades desta Prefeitura. |
3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica |
XX.X96.645/0001-XX IMPRENSA NACIO NAL |
Outros/não se aplica | Realizado | 389,20 | visibility Detalhes |
| 23/05/2024 | 09050009 004 - Fundo Municipal de Assistência Social fornecimento de pneus de alta qualidade e acessórios adequados para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Assistência Social, conforme contrato Nº173/2024 e pregão eletrônica Nº02/2024. |
3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X27.272/0001-XX T R DE CARVALH O EIRELI |
Outros/não se aplica | Realizado | 1.282,98 | visibility Detalhes |
| 22/05/2024 | 21050004 001 - Prefeitura Municipal de Olho D Água das Cunhãs serviços prestados de chaveiro e carimbos para atender as necessidades desta Secretaria Municipal. |
3.3.90.36.00 - Outros serv. de terceiros p essoa física |
XXX.314.403-XX JOSE WANDERLEY FERREIRA GOME S |
Outros/não se aplica | Realizado | 1.000,00 | visibility Detalhes |
| 22/05/2024 | 21050003 006 - Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE serviços prestados de chaveiro e carimbos para atender as necessidades desta Secretaria Municipal. |
3.3.90.36.00 - Outros serv. de terceiros p essoa física |
XXX.314.403-XX JOSE WANDERLEY FERREIRA GOME S |
Outros/não se aplica | Realizado | 1.100,00 | visibility Detalhes |
| 22/05/2024 | 06030013 002 - Fundo da Educação Básica - FUNDEB fornecimento de Livros Didáticos para atender as necessidades do Fundo Municipal de Educação - Ensino Fundamental 30%, conforme ordem de serviço, contrato Nº073/2024, pregão eletrônico Nº013/2023. |
3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X64.917/0001-XX L F EDITORA E DISTRIBUIDORA DE LIVROS EIRE LI |
Outros/não se aplica | Realizado | 175.100,00 | visibility Detalhes |
| 22/05/2024 | 21050005 003 - Fundo Municipal de Saúde serviços prestados de chaveiro e carimbos para atender as necessidades desta Secretaria Municipal. |
3.3.90.36.00 - Outros serv. de terceiros p essoa física |
XXX.314.403-XX JOSE WANDERLEY FERREIRA GOME S |
Outros/não se aplica | Realizado | 925,00 | visibility Detalhes |
| 21/05/2024 | 21050002 003 - Fundo Municipal de Saúde pagamento de 03(tres) diárias para tratar de assuntos de interesse desta Secretaria Municipal de Saúde em São Luís-MA, nos dias 20,22 e 24/05/2024. |
3.3.90.14.00 - Diárias - civ il |
XXX.723.638-XX ALEXANDRO TORR ES OLIVEIRA |
Outros/não se aplica | Realizado | 600,00 | visibility Detalhes |
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