Prefeitura Municipal de Olho D Água das Cunhãs ( 04/01/2021 a 28/05/2024 ): Lista de liquidações pagos com material permanente (Exercício de 2024, Data maior ou igual a 02/05/2024, Data menor ou igual a 02/06/2024, Ordenado por data de forma decrescente )

Data	Número da liquidação	Empenho Unidade gestora Histórico	Documento Natureza da despesa	CPF/CNPJ Credor	Modalidade da licitação	Registro	Valor (R$)	Detalhar documento/empenho
10/05/2024	10050067	10050067 001 - Prefeitura Municipal de Olho D Água das Cunhãs fornecimento de material permamente em geral para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Administração e Gestão, conforme Contrato Nº39/2024 e pregão eletrônico Nº006/2023.	10050067 4.4.90.52.00 - Equipamentos e material per manente	XX.X09.336/0001-XX HENRY F R M AR AUJO TECNOLOGI A EIRELI	Outros/não se aplica	Realizado	50.432,36	Detalhes
10/05/2024	10050066	10050066 002 - Fundo da Educação Básica - FUNDEB fornecimento de material permamente em geral para atender as necessidades do Fundo Municipal de Educação - Ensino Infantil, conforme Contrato Nº42/2024 e pregão eletrônico Nº006/2023.	10050066 4.4.90.52.00 - Equipamentos e material per manente	XX.X09.336/0001-XX HENRY F R M AR AUJO TECNOLOGI A EIRELI	Outros/não se aplica	Realizado	88.563,68	Detalhes
10/05/2024	10050065	10050065 006 - Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE fornecimento de material permamente em geral para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Educaçao, conforme contrato Nº40/2024 e pregão eletrônico Nº006/2023.	10050065 4.4.90.52.00 - Equipamentos e material per manente	XX.X09.336/0001-XX HENRY F R M AR AUJO TECNOLOGI A EIRELI	Outros/não se aplica	Realizado	20.269,28	Detalhes
10/05/2024	10050064	10050064 003 - Fundo Municipal de Saúde fornecimento de material permamente em geral para atender as necessidades do Fundo Municipal de Saúde(PAB), conforme contrato Nº44/2024 e pregão eletrônico Nº006/2023.	10050064 4.4.90.52.00 - Equipamentos e material per manente	XX.X09.336/0001-XX HENRY F R M AR AUJO TECNOLOGI A EIRELI	Outros/não se aplica	Realizado	30.347,89	Detalhes
10/05/2024	10050063	10050063 004 - Fundo Municipal de Assistência Social fornecimento de material permamente em geral para atender as necessidades do Fundo Municipal de Assistência Social, conforme contrato Nº47/2024 e pregão eletrônico Nº006/2023.	10050063 4.4.90.52.00 - Equipamentos e material per manente	XX.X09.336/0001-XX HENRY F R M AR AUJO TECNOLOGI A EIRELI	Outros/não se aplica	Realizado	11.540,63	Detalhes
10/05/2024	10050062	10050062 004 - Fundo Municipal de Assistência Social fornecimento de material permamente em geral para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Administração e Gestão, conforme contrato Nº46/2024 e pregão eletrônico Nº006/2023.	10050062 4.4.90.52.00 - Equipamentos e material per manente	XX.X09.336/0001-XX HENRY F R M AR AUJO TECNOLOGI A EIRELI	Outros/não se aplica	Realizado	5.055,25	Detalhes
10/05/2024	10050043	10050043 002 - Fundo da Educação Básica - FUNDEB fornecimento de suprimentos de informatica em geral. contrato nº25/2024/pmodc.	10050043 4.4.90.52.00 - Equipamentos e material per manente	XX.X78.076/0001-XX M B COELHO COM ERCIO E SERVIÇ OS LTDA	Outros/não se aplica	Realizado	9.939,46	Detalhes

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