Receitas
Prefeitura Municipal de Vargem Grande ( 02/01/2018 a 10/06/2024 ) - MA
Consulta
realizada
doneExercício de 2024
doneData maior ou igual a 16/04/2024
doneData menor ou igual a 16/05/2024
393 ENCONTRADOS. VALOR TOTAL: R$ 24.164.742,72
| Dataimport_export | Empenho Unidade gestora Histórico |
CPF/CNPJ Credor |
Natureza da despesa | Modalidade da licitação | Registro | Valor (R$)import_export | Detalhar empenho |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16/04/2024 | 16040011 007 - INSTITUTO MUN.DE APOSENTADORIA E PENSOES prestação de serviços de agenciamento na venda de passagens aéreas e hospedagem, conforme aditivo ao contrato nº 20230207. |
XX.X05.089/0001-XX PLANET TOUR VI AGENS E TURISM O LTDA - ME |
3.3.90.33.00 - Passagens e d espesas com lo comoção | Pregão | Realizado | 18.607,75 | visibility Detalhes |
| 16/04/2024 | 16040009 004 - Fundo Municipal de Saúde AJUDA DE CUSTO PARA PARTICIPANTE DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS,REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024. |
XXX.693.074-XX PAULO ROBERTO LIMA DA SILVA |
3.3.90.36.00 - Outros serv. de terceiros p essoa física | Outros/não se aplica | Realizado | 2.000,00 | visibility Detalhes |
| 16/04/2024 | 16040014 003 - FUNDO DESENV. EDUCACAO DO ENSINO BASICO concessão de 01 diária ao Sr. Joidylson Moraes do Lago,Motorista da Secretaria de Educação de Vargem Grande-MA,para custear despesas com alimentação à cidade de São Luís-MA,como suporte para o translado dos formadores do EPV,nos dias 17 e 18 de abril de 2024. Conforme portaria nº175/2024. |
XXX.212.613-XX JOIDYLSON MORA ES DO LAGO |
3.3.90.14.00 - Diárias - civ il | Outros/não se aplica | Realizado | 350,00 | visibility Detalhes |
| 16/04/2024 | 16040017 010 - Secretaria Municipal de Educação concessão de 01 diária á Srª Aglaízis Nadia Sampaio Veras,Coordenadora Escolar, para custear despesas com deslocamento,alimentação e hospedagem à cidade de São Luís-MA, para participar do I Seminário Regional Educar para Valer 2024, que acontecerá no dia 17 de abril de 2024.Conforme portaria nº168/2024. |
XXX.195.523-XX AGLAÍZIS NADIA SAMPAIO VERAS |
3.3.90.14.00 - Diárias - civ il | Outros/não se aplica | Realizado | 500,00 | visibility Detalhes |
| 16/04/2024 | 16040013 008 - Gabinete do Prefeito concessão de 02 diárias ao Sr.José Carlos de Oliveira Barros,Prefeito Municipal, para custeio de viagem a São Luís,para participar do I Seminário Regional Educar pra Valer 2024.Conforme portaria n° 004/2024. |
XXX.644.543-XX JOSE CARLOS DE OLIVEIRA BARR OS |
3.3.90.14.00 - Diárias - civ il | Outros/não se aplica | Realizado | 2.000,00 | visibility Detalhes |
| 16/04/2024 | 16040010 004 - Fundo Municipal de Saúde AJUDA DE CUSTO PARA PARTICIPANTE DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS,REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024. |
XXX.033.803-XX ANDREA AMORIM PUGNALONI |
3.3.90.36.00 - Outros serv. de terceiros p essoa física | Outros/não se aplica | Realizado | 2.000,00 | visibility Detalhes |
| 16/04/2024 | 16040016 010 - Secretaria Municipal de Educação concessão de 02 diárias a Srª Vanuza Cristina Santos Teixeira,Coordenadora do Departamento de Formação, para custear despesas com deslocamento, hospedagem e alimentação à cidade de São Luís-MA, para participar do I Circuito Formativo da UNDIME/MA:OUVIR, ANALISAR E EXPERIMENTAR,nos dias 03 e 04 de abril de 2024.Conforme portaria nº154/2024. |
XXX.494.053-XX VANUZA CRISTIN A SANTOS TEIXE IRA |
3.3.90.14.00 - Diárias - civ il | Outros/não se aplica | Realizado | 1.000,00 | visibility Detalhes |
| 16/04/2024 | 16040015 010 - Secretaria Municipal de Educação concessão de 02 diárias a Srª Alice da Luz Silva Pires,Secretária Executiva,para custear despesas com deslocamento,hospedagem e alimentação à cidade de São Luís-MA,para participar do I Circuito Formativo da UNDIME-MA 2024: OUVIR,ANALISAR E EXPERIMENTAR,nos dias 03 e 04 de abril de 2024. Conforme portaria nº153/2024. |
XXX.708.823-XX ALICE DA LUZ S ILVA PIRES |
3.3.90.14.00 - Diárias - civ il | Outros/não se aplica | Realizado | 1.000,00 | visibility Detalhes |
| 16/04/2024 | 16040018 010 - Secretaria Municipal de Educação concessão de 01 diária ao Sr. Bartolomeu de Oliveira Gomes,Coordenador Financeiro, para custear despesas com deslocamento,alimentação e hospedagem em são Luís-MA, para participar I Seminário Regional Educar pra Valer 2024,que aconteceráno dia 17 de abril de 2024.Conforme portaria nº169/2024. |
XXX.570.383-XX BARTOLOMEU DE OLIVEIRA GOMES |
3.3.90.14.00 - Diárias - civ il | Outros/não se aplica | Realizado | 500,00 | visibility Detalhes |
| 16/04/2024 | 16040008 004 - Fundo Municipal de Saúde AJUDA DE CUSTO PARA PARTICIPANTE DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS,REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024. |
XXX.512.842-XX THALITA MEIREL ES CAVALCANTE |
3.3.90.36.00 - Outros serv. de terceiros p essoa física | Outros/não se aplica | Realizado | 2.500,00 | visibility Detalhes |
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