Receitas
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTAMIRA - 2021 ( 04/01/2021 a 31/05/2024 ) - PA
Consulta
realizada
doneExercício de 2024
doneData maior ou igual a 07/05/2024
doneData menor ou igual a 07/06/2024
411 ENCONTRADOS. VALOR TOTAL: R$ 2.651.548,62
| Dataimport_export | Empenho Unidade gestora Histórico |
CPF/CNPJ Credor |
Natureza da despesa | Modalidade da licitação | Registro | Valor (R$)import_export | Detalhar empenho |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27/05/2024 | 27050012 001 - Prefeitura Municipal de Altamira FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS A SERVIÇO DA SEMAF, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 017/2023, 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADM. Nº. 23-1010-001 E ORDEM DE COMPRA Nº. 01519/2024. |
XX.X13.902/0004-XX AUTO POSTO MAV ERICK LTDA |
3.3.90.30.00 - Material de c onsumo | Pregão | Realizado | 1.120,00 | visibility Detalhes |
| 27/05/2024 | 27050013 001 - Prefeitura Municipal de Altamira FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS A SERVIÇO DA SEMAF, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 017/2023, 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADM. Nº. 23-1010-001 E ORDEM DE COMPRA Nº. 01522/2024. |
XX.X13.902/0004-XX AUTO POSTO MAV ERICK LTDA |
3.3.90.30.00 - Material de c onsumo | Pregão | Realizado | 1.169,00 | visibility Detalhes |
| 27/05/2024 | 27050011 001 - Prefeitura Municipal de Altamira FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADOS AOS VEÍCULOS A SERVIÇO DO GABINETE, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 017/2023, 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº. 23-1010-001 E ORDEM DE COMPRA Nº. 01520/2024. |
XX.X13.902/0004-XX AUTO POSTO MAV ERICK LTDA |
3.3.90.30.00 - Material de c onsumo | Pregão | Realizado | 1.295,00 | visibility Detalhes |
| 27/05/2024 | 27050029 001 - Prefeitura Municipal de Altamira FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A DIVISÃO DE LIMPEZA PÚBLICA, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 013/2023, 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº. 24-0110-003 E ORDEM DE COMPRA Nº. 03611/2024. |
XX.X23.513/0001-XX O S OLIVEIRA C OMERCIAL - ME |
3.3.90.30.00 - Material de c onsumo | Pregão | Realizado | 8.184,10 | visibility Detalhes |
| 27/05/2024 | 27050020 001 - Prefeitura Municipal de Altamira 16ª (DECIMA SEXTA) MEDIÇÃO, FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A SEMOVI, CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº 038/2022, 2º TERMO ADITIVO, CONTRATO Nº 23-0208-007 E ORDEM DE COMPRA 03743/2024. |
XX.X78.473/0001-XX ROCHA ENGENHAR IA LTDA |
3.3.90.30.00 - Material de c onsumo | Pregão | Realizado | 8.906,66 | visibility Detalhes |
| 24/05/2024 | 24050011 001 - Prefeitura Municipal de Altamira FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO SEMAF-RECURSOS HUMANOS, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO N°. 040/2023, CONTRATO ADM. N°. 24-0117-004 ORDEM DE COMPRA Nº. 03608/2024. |
XX.X30.269/0001-XX R. F. BARILE L TDA - ME |
3.3.90.30.00 - Material de c onsumo | Pregão | Realizado | 350,91 | visibility Detalhes |
| 24/05/2024 | 24050010 001 - Prefeitura Municipal de Altamira FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO N°. 040/2023, CONTRATO ADM. N°. 24-0117-004 ORDEM DE COMPRA Nº. 03591/2024. |
XX.X30.269/0001-XX R. F. BARILE L TDA - ME |
3.3.90.30.00 - Material de c onsumo | Pregão | Realizado | 1.222,82 | visibility Detalhes |
| 24/05/2024 | 24050005 001 - Prefeitura Municipal de Altamira FORNECIMENTO DE MATERIAIS, DESTINADOS A SEMOVI-DIP, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº. 039/2022, 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº. 23-0309-001 E ORDEM DE COMPRA Nº. 03590/2024. |
XX.X53.984/0001-XX CLAUDIO DOS S. ALVES LTDA |
3.3.90.30.00 - Material de c onsumo | Pregão | Realizado | 27.177,00 | visibility Detalhes |
| 23/05/2024 | 23050025 001 - Prefeitura Municipal de Altamira FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A SEMAF-CACHOEIRA DA SERRA, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 013/2023, 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº. 24-0221-003 E ORDEM DE COMPRA Nº. 03561/2024. |
XX.X64.846/0001-XX SOUZA & FADANE LLI LTDA |
3.3.90.30.00 - Material de c onsumo | Pregão | Realizado | 3.392,90 | visibility Detalhes |
| 23/05/2024 | 23050026 001 - Prefeitura Municipal de Altamira FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A SEMAF-CASTELO DE SONHOS, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 013/2023, 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº. 24-0221-003 E ORDEM DE COMPRA Nº. 03558/2024. |
XX.X64.846/0001-XX SOUZA & FADANE LLI LTDA |
3.3.90.30.00 - Material de c onsumo | Pregão | Realizado | 3.564,70 | visibility Detalhes |
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