Receitas
Data | Número da liquidação | Empenho Unidade gestora Histórico |
Documento Natureza da despesa |
CPF/CNPJ Credor |
Modalidade da licitação | Registro | Valor (R$) | Detalhar documento/empenho |
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31/01/2020 | 31010591 | 27010024 001 - Prefeitura Municipal de Altamira FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS A VEICULOS E MAQUINAS PESADAS PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA A SERVIÇOS NO DISTRITO DE CASTELOS DE SONHOS, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 0050/2019 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 0004/2020. |
31010591 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X70.232/0001-XX AUTO POSTO ZEL ANDIA LTDA EPP -E |
Pregão | Realizado | 3.488,75 | visibility Detalhes |
31/01/2020 | 31010589 | 27010023 001 - Prefeitura Municipal de Altamira FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS A VEICULOS E MAQUINAS PESADAS PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA A SERVIÇOS NO DISTRITO DE CASTELOS DE SONHOS, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 0050/2019 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 0004/2020. |
31010589 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X70.232/0001-XX AUTO POSTO ZEL ANDIA LTDA EPP -E |
Pregão | Realizado | 70.898,15 | visibility Detalhes |
31/01/2020 | 31010027 | 29010005 001 - Prefeitura Municipal de Altamira FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS, JUNTO A SEMINF, CONFOME PREGÃO PRESENCIAL Nº. 004/2019 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº. 089/2019. |
31010027 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X87.460/0002-XX AUTO POSTO IVI EIRELI |
Pregão | Realizado | 191,60 | visibility Detalhes |
31/01/2020 | 31010024 | 27010021 001 - Prefeitura Municipal de Altamira FORNECIMENTO DE OLEO LUBRIFICANTE, DESINADOS A MANUTENÇÃO DO VEICULO GOL PLACA OFS-1565, A SERVIÇO DA FINANÇAS-SEFIN. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº016/2019 E CONTRATO Nº 251/2019. |
31010024 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X16.288/0001-XX JOSE MARCELINO GALVAO-EPP |
Pregão | Realizado | 92,00 | visibility Detalhes |
31/01/2020 | 31010023 | 27010020 001 - Prefeitura Municipal de Altamira FORNECIMENTO DE OLEO LUBRIFICANTE, DESINADOS A MANUTENÇÃO DO VEICULO GOL PLACA OTG-8978, A SERVIÇO DA FINANÇAS-SEFIN. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº016/2019 E CONTRATO Nº 251/2019. |
31010023 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X16.288/0001-XX JOSE MARCELINO GALVAO-EPP |
Pregão | Realizado | 92,00 | visibility Detalhes |
31/01/2020 | 31010022 | 28010098 001 - Prefeitura Municipal de Altamira FORNECIMENTO DE MATERIAIS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS, A SERVIÇO DA COSALT-SEMINF. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 016/2019. |
31010022 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X16.288/0001-XX JOSE MARCELINO GALVAO-EPP |
Pregão | Realizado | 606,00 | visibility Detalhes |
30/01/2020 | 30010065 | 27010035 001 - Prefeitura Municipal de Altamira FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS A SERVIÇO DA SEMAT, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº. 004/2019 E CONTRATO ADMINISTRATVO Nº. 088/2019. |
30010065 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X68.912/0008-XX GONÇALVES E DI AS LTDA - SERR A DOURADA |
Pregão | Realizado | 882,00 | visibility Detalhes |
30/01/2020 | 30010064 | 27010032 001 - Prefeitura Municipal de Altamira FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS A SERVIÇO DA SEMINF, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº. 004/2019 E CONTRATO ADMINISTRATVO Nº. 088/2019. |
30010064 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X68.912/0008-XX GONÇALVES E DI AS LTDA - SERR A DOURADA |
Pregão | Realizado | 6.300,00 | visibility Detalhes |
30/01/2020 | 30010063 | 27010030 001 - Prefeitura Municipal de Altamira FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS A SERVIÇO DA SEMINF, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº. 004/2019 E CONTRATO ADMINISTRATVO Nº. 088/2019. |
30010063 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X68.912/0008-XX GONÇALVES E DI AS LTDA - SERR A DOURADA |
Pregão | Realizado | 1.260,00 | visibility Detalhes |
30/01/2020 | 30010062 | 27010028 001 - Prefeitura Municipal de Altamira FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS A SERVIÇO DA SEOVI, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº. 004/2019 E CONTRATO ADMINISTRATVO Nº. 088/2019. |
30010062 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X68.912/0008-XX GONÇALVES E DI AS LTDA - SERR A DOURADA |
Pregão | Realizado | 3.512,00 | visibility Detalhes |
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