Receitas
Data | Número da liquidação | Empenho Unidade gestora Histórico |
Documento Natureza da despesa |
CPF/CNPJ Credor |
Modalidade da licitação | Registro | Valor (R$) | Detalhar documento/empenho |
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31/01/2020 | 31010007 | 28010006 002 - Fundo Municipal de Educação aquisição de peças de reposição diversas destinados aos veículos da frota do transporte escolar da Secretaria Municipal de Educação, conforme o PREGÃO Nº 030/2019 SRP e CONTRATO Nº 20200086. |
31010007 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X03.370/0001-XX AUTO PEÇAS BAT ISTA LTDA-EPP |
Pregão | Realizado | 27.208,00 | visibility Detalhes |
31/01/2020 | 31010006 | 03010002 001 - Prefeitura Municipal de Augusto Corrêa combustivel destinado a manutenção dos veiculos da Secretaria de Agricultura, conforme Pregao nº058/2019SRP-Contrato-20200112 |
31010006 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X82.023/0001-XX FERREIRA & PAD ILHA COMERCIO LTDA |
Pregão | Realizado | 15.605,23 | visibility Detalhes |
31/01/2020 | 31010005 | 28010006 002 - Fundo Municipal de Educação aquisição de peças de reposição diversas destinados aos veículos da frota do transporte escolar da Secretaria Municipal de Educação, conforme o PREGÃO Nº 030/2019 SRP e CONTRATO Nº 20200086. |
31010005 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X03.370/0001-XX AUTO PEÇAS BAT ISTA LTDA-EPP |
Pregão | Realizado | 28.595,95 | visibility Detalhes |
31/01/2020 | 31010004 | 03010001 001 - Prefeitura Municipal de Augusto Corrêa combustivel destinado a manutenção dos veiculos da Secretaria de Obras, conforme Pregao nº058/2019SRP-Contrato-20200112 |
31010004 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X82.023/0001-XX FERREIRA & PAD ILHA COMERCIO LTDA |
Pregão | Realizado | 45.112,05 | visibility Detalhes |
31/01/2020 | 31010003 | 28010005 002 - Fundo Municipal de Educação aquisição de material de higiene, limpeza e descartáveis para atender as necessidades das escolas da rede municipal de ensino, conforme PREGÃO Nº 050/2019 SRP e CONTRATO Nº 20200080. |
31010003 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X24.801/0001-XX COMERCIAL FERR EIRA BATISTA L TDA - ME |
Pregão | Realizado | 40.041,87 | visibility Detalhes |
31/01/2020 | 31010002 | 28010004 002 - Fundo Municipal de Educação aquisição de gêneros alimentícios em geral para suprir as necessidades do Fundo Municipal de Educação, conforme PREGÃO Nº 059/2019 SRP e CONTRATO Nº 20200082. |
31010002 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X24.801/0001-XX COMERCIAL FERR EIRA BATISTA L TDA - ME |
Pregão | Realizado | 9.389,44 | visibility Detalhes |
30/01/2020 | 30010037 | 10010116 001 - Prefeitura Municipal de Augusto Corrêa peças de reposição diversas destinadas a manutenção de maquinas,tratores e implementos agricolas conforme Pregão nº002/2019 SRP-Contrato-20200096. |
30010037 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X41.948/0001-XX EDGAR COMERCIO E SERVIÇOS DE MAQUINAS LTDA ME |
Pregão | Realizado | 25.364,98 | visibility Detalhes |
30/01/2020 | 30010005 | 15010001 003 - Fundo Municipal de Saúde Aquisição de paças e acessórios para veículos para atender as necessidades da Secretaria de Saúde do Municipio de Augusto Correa. Conforme contrato 20200076, Pregão 051/2019. |
30010005 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X43.743/0001-XX VANGUARDA COMÉ RCIO DE PEÇAS & PNEUS LTDA |
Pregão | Realizado | 33.456,83 | visibility Detalhes |
30/01/2020 | 30010001 | 30010001 003 - Fundo Municipal de Saúde aquisiçao de medicamentos destinados a manutenção da farmácia básica, medicamentos psicotrópicos diversos destinados às necessidades da Secretaria de Saúde do Município de Augusto Correa/PA, conf.contrato nº20200045 - pregão nº028/2019 SRP. |
30010001 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X32.455/0001-XX BRAGANTINA DIS T. DE MEDICAME NTOS LTDA-ME |
Pregão | Realizado | 20.033,00 | visibility Detalhes |
29/01/2020 | 29010003 | 24010005 002 - Fundo Municipal de Educação aquisição de recarga de gás liquefeito de petróleo (GLP) em botijas de 13kg, para atender as necessidades das Escolas da Rede Municipal de Ensino, conforme PREGÃO Nº 047/2019 SRP e CONTRATO Nº 20200084. |
29010003 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X59.777/0001-XX DESTAK COMERCI O E TRANSPORTE DE GÁS LTDA |
Outros/não se aplica | Realizado | 49.955,00 | visibility Detalhes |
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