PREFEITURA MUNICIPAL DE AURORA DO PARÁ ( 04/01/2021 a 17/04/2024 ): Lista de liquidações (Exercício de 2024, Data maior ou igual a 25/03/2024, Data menor ou igual a 25/04/2024, Ordenado por data de forma decrescente )

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Exercício

Início

Fim

Unidade gestora

Credor (Nome/CNPJ/CPF)

Valor máximo

Valor mínimo

Histórico

Consulta realizada Exercício de 2024 Data maior ou igual a 25/03/2024 Data menor ou igual a 25/04/2024

101 ENCONTRADOS. VALOR TOTAL: R$ 4.573.988,79

Data	Número da liquidação	Empenho Unidade gestora Histórico	Documento Natureza da despesa	CPF/CNPJ Credor	Modalidade da licitação	Registro	Valor (R$)	Anexo	Detalhar documento/empenho
15/04/2024	15040002	20030012 001 - Prefeitura Municipal de Aurora do Pará AQUISIÇ¦O DE MATERIAL DE COPA E COZINHA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAN SEC, DE ADMINISTAÇ¦O FINANÇAS, CONTRATO Nº20230535. PREG¦O N°015/2023.	15040002 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo	XX.X00.471/0001-XX M.J. DE AGUIAR MELO	Pregão	Realizado	18.807,00		Detalhes
15/04/2024	15040001	10040006 001 - Prefeitura Municipal de Aurora do Pará AQUISIÇ¦O DE MATERIAL DE COPA E COZINHA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAN SEC, DE ADMINISTAÇ¦O FINANÇAS, CONTRATO Nº20230349. PREG¦O N°018/2023.	15040001 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo	XX.X00.471/0001-XX M.J. DE AGUIAR MELO	Pregão	Realizado	10.582,00		Detalhes
11/04/2024	11040001	01040002 004 - Fundo Municipal de Educaç¦o de Aurora do Pará AQUISIÇ¦O DE MATERIAL DE COPA E COZINHA,PARA ATENDER AS NESSECIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CONFORME CONTRATO Nº 20230351.	11040001 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo	XX.X00.471/0001-XX M.J. DE AGUIAR MELO	Pregão	Realizado	10.002,22		Detalhes
10/04/2024	10040004	10040004 001 - Prefeitura Municipal de Aurora do Pará RETENÇ¦O DO PASEP	10040004 3.3.90.47.00 - ObrigaçSes tr ibutárias e co ntributivas	XX.X22.936/0001-XX BANCO DO BRASI L S/A - PASEP	Emissão de Empenho - Demais despesas	Realizado	73,60	Não	Detalhes
10/04/2024	10040003	10040003 001 - Prefeitura Municipal de Aurora do Pará RETENSAO PASEP	10040003 3.3.90.47.00 - ObrigaçSes tr ibutárias e co ntributivas	XX.X22.936/0001-XX BANCO DO BRASI L S/A - PASEP	Emissão de Empenho - Demais despesas	Realizado	1,17	Não	Detalhes
10/04/2024	10040002	10040002 001 - Prefeitura Municipal de Aurora do Pará RETENÇ¦O DE PARCELAMENTO DA DIVIDA CONSOLIDADA COM O INSS - CONFORME INSCRIÇ¦O NºS. 191100072, 194036197, 194036200, - PERIODO APURAÇ¦O MAR/2024.	10040002 4.6.90.71.00 - Principal da dívida contrat ual resgatado	XX.X67.989/0001-XX INSTITUTO NACI ONAL DE PREVID ENCIA SOCIAL	Emissão de Empenho - Demais despesas	Realizado	80.929,25	Não	Detalhes
10/04/2024	10040001	10040001 001 - Prefeitura Municipal de Aurora do Pará RETENSAO PASEP	10040001 3.3.90.47.00 - ObrigaçSes tr ibutárias e co ntributivas	XX.X22.936/0001-XX BANCO DO BRASI L S/A - PASEP	Emissão de Empenho - Demais despesas	Realizado	12.183,95	Não	Detalhes
28/03/2024	28030030	27030010 009 - Fundo de Manut.e Desenv.da Educaç¦o Basica-FUNDEB GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. MUN. DE EDUCAÇ¦O, CONTRATO Nº20230442.	28030030 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo	XX.X00.471/0001-XX M.J. DE AGUIAR MELO	Dispensa	Realizado	4.842,00		Detalhes
28/03/2024	28030029	27030009 004 - Fundo Municipal de Educaç¦o de Aurora do Pará AQUISIÇ¦O DE MATERIAL DE COPA E COZINHA, ATENDER AS NESSECIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CONFORME CONTRATO Nº 20230351.	28030029 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo	XX.X00.471/0001-XX M.J. DE AGUIAR MELO	Pregão	Realizado	8.460,83		Detalhes
28/03/2024	28030028	28030025 005 - Fundo Municipal de Assistência Social AQUISIÇ¦O DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST-NCIA SOCIAL. CONTRATO Nº202344501, PREG¦O Nº005/2023.	28030028 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo	XX.X00.471/0001-XX M.J. DE AGUIAR MELO	Dispensa	Realizado	12.622,00		Detalhes

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