Receitas
Dataimport_export | Empenho Unidade gestora Histórico |
Documento Natureza da despesa |
CPF/CNPJ Credor |
Modalidade da licitação | Registro | Valor (R$)import_export | Detalhar documento/empenho |
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15/05/2024 | 26040018 003 - Fundo Municipal de Educação concessão de uma (01)diária para o servidor lotado na Secr. de Educação a deslocar-se a Belém-Pa,para participar da Capacitação em Gestão e Compliance Publicos,no dia 26/04/2024,conforme Portaria nº 116/2024. |
3.3.90.14.00 - Diárias - civ il |
XXX.776.982-XX EMANUELLY SOUS A DA SILVA |
Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 140,00 | visibility Detalhes |
15/05/2024 | 10040036 003 - Fundo Municipal de Educação concessão de tres (3)diária para o servidor lotado na Secr. de Educação a deslocar-se a São Miguel do Guamar-Pa,para participar do I ENCONTRO FORMATIVO DA EDUCAÇÃO INTEGRAL DA REGIÃO NORTE,nos dias 10 a 12/04/2024,conforme Portaria nº 097-B/2024. |
3.3.90.14.00 - Diárias - civ il |
XXX.441.042-XX NIVALDO BEZERR A MIRANDA |
Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 420,00 | visibility Detalhes |
15/05/2024 | 15030007 003 - Fundo Municipal de Educação referente a (03)tres diarias de viagem a Belem-Pá nos dias 05/03/2024 a 07/03/2024,para participar da I FORMAÇÃO DE ARTICULADORES REGIONAIS DO PROGRAMA ALFABETIZA PA,conforme anexos nª069/2024. |
3.3.90.14.00 - Diárias - civ il |
XXX.962.162-XX MARIA EMÍLIA D E VASCONCELOS |
Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 420,00 | visibility Detalhes |
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