CONSULTAR DESPESAS LIQUIDADAS (COVID-19)
Consulta realizada doneExercício de 2024  doneData maior ou igual a 08/04/2024  doneData menor ou igual a 08/05/2024 
1 ENCONTRADOS. VALOR TOTAL: R$ 2.188,60
Data Número da liquidação Empenho
Unidade gestora
Histórico
Documento
Natureza da despesa
CPF/CNPJ
Credor
Modalidade da licitação Registro Valor (R$) Detalhar
documento/empenho
29/04/2024 29040029 29040109
004 - Fundo Municipal de Saúde vencimentos de funcionarios lotados no PROGRAMA ATENÇÃO A SAÚDE COVID-19 - EFETIVO, referente ao mês 04/2024.
29040029
3.1.90.11.00 - Vencimentos e vant. fixas p essoal civil
XX.X73.592/0004-XX
SEC. DE SAÚDE - COVID-19 PRO G.ATENÇÃO A SA ÚDE EFET
Emissão de Empenho - Remuneração de Pessoal Realizado 2.188,60 visibility Detalhes

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